|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrická energia
|
170,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2221002958
|
pomôcky mš
|
461,93 |
s DPH |
10902
|
|
20.12.2022 |
ARKA |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
20.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F522092331
|
Albi pero
|
335,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
preskoly.s,r,o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
19.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82301846
|
pomôcky mš
|
1 008,80 |
s DPH |
NS22121698
|
|
19.12.2022 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
19.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
potreby do šj
|
50,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Andrea Pekaríková Domáce a remesyelnícke potreby |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
19.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220204
|
nástenné tabule
|
558,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
propag |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2212328
|
pomôcky mš
|
555,50 |
s DPH |
202212263
|
|
21.12.2022 |
insGraf |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
008
|
šerpy
|
21,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Peter Szollosy |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
009
|
bavlnené sukne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Peter Szollosy |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93102132
|
potraviny
|
90,80 |
s DPH |
|
|
26.12.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
26.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93102061
|
potraviny
|
313,87 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
16.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22361
|
potraviny
|
167,70 |
s DPH |
|
|
26.12.2022 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
26.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82302009
|
HRA DUO
|
717,00 |
s DPH |
|
|
26.12.2022 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
26.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202201721
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1785405041
|
KINIHY
|
202,89 |
s DPH |
178540504
|
|
19.12.2022 |
MARTINUS |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
19.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
potreby do šj
|
130,85 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Andrea Pekaríková Domáce a remesyelnícke potreby |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
93,30 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2362477
|
Prenáojm rohoží
|
30,06 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82301780
|
pomôcky predškoláci
|
299,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
19.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF08185
|
potraviny
|
134,82 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
27.12.2022 |
29.12.2022 |