|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrická energia
|
170,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8620713422
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
09.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF07263
|
potraviny
|
233,55 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel hovory
|
93,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202218784
|
riadenie MŠ
|
45,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
01.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93101989
|
potraviny
|
438,59 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
01.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221308
|
toner,valec,juxty
|
62,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221309
|
škoské potreby
|
145,31 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
05.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202201677
|
potraviny
|
56,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
09.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5100036368
|
elek.ener.
|
224,57 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
14.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93101770
|
potraviny
|
234,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8417235738
|
elek.ener.
|
230,18 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
14.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
327101634
|
voda
|
68,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
14.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206939
|
potraviny
|
133,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
14.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022160
|
balančné prvky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
oli ihriska |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
12.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112207543
|
pomôcky mš
|
286,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
19.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF08185
|
potraviny
|
134,82 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93102061
|
potraviny
|
313,87 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
16.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202201482
|
potraviny
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221113
|
kancelarske potreby
|
50,54 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
07.11.2022 |
10.11.2022 |