|
|
Faktúra |
F522032328
|
učebnice
|
25,91 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
preskoly.s,r,o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022064
|
služby BOZP,PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ing.Patrik Cimerman |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221201
|
matematika 7
|
31,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Liberta Terraa |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221311818
|
pomôcky mš
|
106,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Stiefel eurocart s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
27.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
93101198
|
potraviny
|
263,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
05
|
škola v prírode pedag.praovník
|
182,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
TIK TAK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
04
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
TIK TAK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8620559128
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
9100073285
|
08.07.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2305921
|
Prenáojm rohoží
|
28,91 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5683369657
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5683369532
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202201001
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202209795
|
riadenie a rozvoj mš
|
45,15 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
27.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202200783
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
02.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F522027931
|
pomôcky pre predškolákov
|
51,21 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
preskoly.s,r,o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22151
|
potraviny
|
373,85 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
02.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1202205645
|
ACER NTB UDU
|
595,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
02.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2022064
|
žalúzie
|
249,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
JUKOMONT |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2295859
|
Prenáojm rohoží
|
28,91 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8639876911
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |