|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrická energia
|
170,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2022167
|
služby datawexu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
datawex |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2022064
|
žalúzie
|
249,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
JUKOMONT |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2295859
|
Prenáojm rohoží
|
28,91 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8639876911
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401073
|
učebnice 7-8.ročník
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401073
|
učebnice 7-8.ročník
|
106,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F522027931
|
pomôcky pre predškolákov
|
51,21 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
preskoly.s,r,o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93100996
|
potraviny
|
293,23 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22151
|
potraviny
|
373,85 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
02.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200829
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
13.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93101060
|
potraviny
|
398,85 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
14.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03477
|
potraviny
|
81,78 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
14.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03647
|
potraviny
|
129,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
14.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF04437
|
potraviny
|
111,27 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
21.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93101126
|
potraviny
|
354,92 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1202205645
|
ACER NTB UDU
|
595,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
02.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200783
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
02.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209795
|
riadenie a rozvoj mš
|
45,15 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
27.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
93100857
|
potraviny
|
313,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
20.05.2022 |
08.06.2022 |