Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2017 elektrická energia 170,42 s DPH 11.01.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 11.01.2017
Faktúra 20220688 odmasťovač 14,62 s DPH 08.07.2022 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 5683369657 tel.hovor 9,06 s DPH 08.07.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 5683369532 tel.hovor 9,06 s DPH 08.07.2022 ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 5683372742 tel.hovor 9,06 s DPH 08.07.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 220095 pečiatka R40 54,00 s DPH 06.07.2022 Etien reklamka ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 2122179 služby datawexu 121,68 s DPH 11.07.2022 datavex ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 20220689 kancelarske potreby 31,52 s DPH 08.07.2022 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 20220690 pomocky mš 46,45 s DPH 08.07.2022 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c riaditeľka MŠ 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 8620559128 plyn 900,00 s DPH 9100073285 08.07.2022 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 2200102011 toner 171,90 s DPH 04.07.2022 lLacné tonery ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 93101249 potraviny 68,19 s DPH 20.07.2022 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 20.07.2022 21.07.2022
Faktúra 200068747 betp. SIM karta 10,76 s DPH 20.07.2022 Jablotron ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 20.07.2022 21.07.2022
Faktúra 8412344883 elek.ener. 202,98 s DPH 20.07.2022 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 20.07.2022 21.07.2022
Faktúra 8412344884 elek.ener. 119,20 s DPH 20.07.2022 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 20.07.2022 21.07.2022
Faktúra 312207071 program šJ 99,00 s DPH 20.07.2022 abiset s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 20.07.2022 21.07.2022
Faktúra 2305921 Prenáojm rohoží 28,91 s DPH 08.07.2022 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 04 škola v prírode s DPH 07.07.2022 TIK TAK ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 08.07.2022 21.07.2022
Faktúra 3406220257 LCD-monitor 378,00 s DPH 20.07.2022 E LINKX ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 20.07.2022 21.07.2022
Faktúra 202200961 potraviny 16,80 s DPH 30.06.2022 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 30.06.2022 06.07.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2545