Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2017 elektrická energia 170,42 s DPH 11.01.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 11.01.2017
Faktúra 202300265 potraviny 30,60 s DPH 28.02.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.02.2023 16.03.2023
Faktúra 0163/2023 RVC 130,00 s DPH 13.02.2023 RVC Nitra ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.02.2023 16.02.2023
Faktúra 93100258 potraviny 324,34 s DPH 14.02.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 15.02.2023 16.02.2023
Faktúra 23VF01263 potraviny 141,29 s DPH 27.02.2023 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.02.2023 16.03.2023
Faktúra 337100076 voda 59,44 s DPH 27.02.2023 zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 28.02.2023 16.03.2023
Faktúra 2350 potraviny 258,90 s DPH 28.02.2023 Mäso údeniny-Daja ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.02.2023 16.03.2023
Faktúra 93100324 potraviny 246,93 s DPH 27.02.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 16.03.2023
Faktúra 20230250 OPRAVA KONWEKTOMATU 105,00 s DPH 27.02.2023 coop servis spol.s.r o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.02.2023 16.03.2023
Faktúra 1202300377 pracovny zošit 9,02 s DPH 23000600 28.02.2023 Aitec ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 28.02.2023 16.03.2023
Faktúra 8409938453 elek.ener. 382,94 s DPH 15.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 15.02.2023 16.02.2023
Faktúra 93100387 potraviny 131,30 s DPH 01.03.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková riaditeľka 07.03.2023 16.03.2023
Faktúra 202301765 riadenie a rozvoj mš 47,25 s DPH 01.03.2023 RAABE ZŠ s MŠ Kolta Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c riaditeľka MŠ 01.03.2023 16.03.2023
Faktúra 5719458522 tel hovory,internet 93,30 s DPH 01.03.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 07.03.2023 16.03.2023
Faktúra 8659527512 plyn 947,00 s DPH 03.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 07.03.2023 16.03.2023
Faktúra 20230014 oprava plyn.regulatora 204,00 s DPH 06.03.2023 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 07.03.2023 16.03.2023
Faktúra 5100036368 Elektrina zš 431,18 s DPH 10.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.03.2023 16.03.2023
Faktúra 51000036368 elek.ener. 329,41 s DPH 10.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.03.2023 16.03.2023
Faktúra 337100279 voda 45,72 s DPH 10.03.2023 zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.03.2023 16.03.2023
Faktúra 230206 služby lyžiarsky kurz 1 950.00 s DPH 13.02.2023 TJCX ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 15.02.2023 16.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2851