|
|
Faktúra |
20240127
|
potraviny
|
25,00 |
bez DPH |
|
|
27.09.2024 |
ASKOS |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
27.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrická energia
|
170,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
11.01.2017 |
|
Zmluva |
1216/2022
|
poskytnutie dotácie na podporu kultúry
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja odbor kultúry a športu |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8412344884
|
elek.ener.
|
119,02 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
312207071
|
program ikelp
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
abiset s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
20.07.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
327100921
|
voda
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3406220257
|
lcd monitor
|
378,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
E LINKX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
16.06.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
93101296
|
potraviny
|
119,88 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
05.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1102201135
|
učebnice
|
550,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.05.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
stavebné úpravy
|
3 397,00 |
s DPH |
1/2022
|
|
02.09.2022 |
Rudolf Kulač |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
06.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Zmluva |
912/2022
|
zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Urad Nitrianskeho samosprávneho kraja odbor kultúry ašportu |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
93101249
|
potraviny
|
68,19 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
20.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
stavebné úpravy
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
Rudolf Kulač |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
vstavaná skriňa
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
Jozef Galla |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
vstavaná skriňa
|
2 200,00 |
s DPH |
2/2022
|
|
02.09.2022 |
Jozef Galla |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
06.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220866
|
toner,balony,fixky,handry mš
|
131,32 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
08.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8610951780
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022198942
|
diamond lampa
|
159,18 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Web Retail |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8412344883
|
elek.ener.02
|
202,98 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
200068747
|
jablotron
|
10,76 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Jablotron |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
23.08.2022 |