Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2017 elektrická energia 170,42 s DPH 11.01.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 11.01.2017
Faktúra 8417247550 elek.ener. zš 503,65 s DPH 12.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.04.2023 14.04.2023
Objednávka 2355826 toner s DPH 04.04.2023 Lacné tonery ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 14.04.2023
Faktúra 89974994 baliček zákonov 17,40 s DPH 05.04.2023 Poradca SRO ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 05.04.2023 14.04.2023
Faktúra 2123117 služby datawexu 141,59 s DPH 05.04.2023 datawex ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 05.04.2023 14.04.2023
Faktúra 2401693 Prenáojm rohoží 47,59 s DPH 12.04.2023 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.04.2023 14.04.2023
Faktúra 8640184411 plyn 947,00 s DPH 12.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.04.2023 14.04.2023
Faktúra 20230398 čistiace prostriedky 370,47 s DPH 12.04.2023 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.04.2023 14.04.2023
Faktúra 93100588 potraviny 531,40 s DPH 12.04.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 12.04.2023 14.04.2023
Faktúra 8417247549 elek.ener.02 445,94 s DPH 12.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.04.2023 14.04.2023
Faktúra 02/2023 čistiace a kuchynske potreby 200,15 s DPH 03.04.2023 Kvety Andrea ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 12.04.2023 14.04.2023
Faktúra 202300468 potraviny 55,80 s DPH 29.03.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 30.03.2023 31.03.2023
Faktúra 202300508 potraviny 28,40 s DPH 12.04.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 23003 kontrola a oprava hasiacích prístrojov 1 597,65 s DPH 12.04.2023 Ing.Kevin Turček PROBEZ ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 23VF02507 potraviny 162,56 s DPH 18.04.2023 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 18.04.2023 18.04.2023
Faktúra 93100653 potraviny 224,51 s DPH 18.04.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 18.04.2023 18.04.2023
Faktúra 042810 betp. SIM karta 10,76 s DPH 18.04.2023 Jablotron ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 18.04.2023 18.04.2023
Faktúra 202300560 potraviny 36,60 s DPH 24.04.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 24.04.2023 26.04.2023
Faktúra 93100725 potraviny 539,93 s DPH 24.04.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 24.04.2023 26.04.2023
Faktúra 89978325 zákony -príručka 34,40 s DPH 26.04.2023 Poradca s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 28.04.2023 28.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2851