|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrická energia
|
170,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8409938454
|
elek.ener.
|
516,19 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
15.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8659496276
|
plyn
|
947,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
07.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125
|
pomocky ZŠ
|
82,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
07.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
00210/2023
|
Korková nástenka
|
290,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
CARLINE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
07.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230126
|
KANC.PAPIER
|
24,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
07.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300166
|
potraviny
|
30,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
09.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
2023002
|
IT rozvody
|
3 721.26 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Imrich Kulač |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
10.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2381943
|
Prenáojm rohoží
|
34,81 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
10.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8409938453
|
elek.ener.
|
382,94 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
15.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
706669350
|
služby Zborovňa
|
169,63 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Komenský s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
02.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230206
|
služby lyžiarsky kurz
|
1 950.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
TJCX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
15.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0163/2023
|
RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
RVC Nitra |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
93100258
|
potraviny
|
324,34 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
15.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01263
|
potraviny
|
141,29 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
337100076
|
voda
|
59,44 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
28.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2350
|
potraviny
|
258,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93100324
|
potraviny
|
246,93 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230250
|
OPRAVA KONWEKTOMATU
|
105,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
coop servis spol.s.r o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00734
|
potraviny
|
211,23 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
02.02.2023 |
16.02.2023 |