|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrická energia
|
170,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20221201
|
matematika 7
|
31,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Liberta Terraa |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22196
|
potraviny
|
370,05 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22301254
|
Uč.pomôcky mš
|
488,29 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82300205
|
uč.pomôcky škd
|
80,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F522032328
|
učebnice
|
25,91 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
preskoly.s,r,o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022064
|
služby BOZP,PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ing.Patrik Cimerman |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221202
|
učebn.matematika
|
251,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Liberta Terraa |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
93101198
|
potraviny
|
263,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202201001
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
05
|
škola v prírode pedag.praovník
|
182,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
TIK TAK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
04
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
TIK TAK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2305921
|
Prenáojm rohoží
|
28,91 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5683369657
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5683369532
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5683372742
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220095
|
pečiatka R40
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Etien reklamka |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202200961
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221311818
|
pomôcky mš
|
106,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Stiefel eurocart s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
27.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
044314
|
kancelarske potreby
|
31,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
|
21.07.2022 |