|
|
Faktúra |
2018000226
|
potraviny
|
29,70 |
s DPH |
|
|
04.10.0218 |
Fibor s.r.o |
|
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
10.10.2018 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2021000077
|
zákony
|
15,80 |
s DPH |
|
|
15,80 |
poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
17.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1\2019
|
Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyradovacie konanie registratúrnych záznamov
|
940,00 |
s DPH |
|
|
20,3.2019 |
Ing.Pavol Tallo |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2001900069
|
potraviny
|
19,25 |
s DPH |
|
|
1,4.2019 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
1,4,2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900070
|
potraviny
|
149,54 |
s DPH |
|
|
1,4,2019 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
01.04.2019 |
26.04.2019 |
|
Faktúra |
6/2025
|
fa za mesiac jún
|
|
s DPH |
|
|
2.6.-30.6.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
fa za mesiac jún
|
7 172,51 |
s DPH |
|
|
1.6-30.6.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
fa za mesiac marec
|
6 494,01 |
s DPH |
|
|
1.3.-31.3.2024 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2018000236
|
mat.mš
|
135,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2000 |
Steffel eurocart |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
23.10.2018 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravinového tovaru
|
7 354,59 |
s DPH |
|
|
01.05.2005 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrická energia
|
170,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
telefónne hovory
|
29,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
potraviny
|
38,64 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Frutix s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
poplatok za odber vody
|
73,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
elektrická energia
|
231,54 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
telefónne hovory
|
45,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
elektrická energia
|
22,49 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
elektrická energia
|
160,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
výmena rohoží
|
22,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
potraviny
|
41,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Frutix s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.02.2017 |
09.02.2017 |