Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018000226 potraviny 29,70 s DPH 04.10.0218 Fibor s.r.o zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 10.10.2018 20.02.2019
Zmluva 1\2019 Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyradovacie konanie registratúrnych záznamov 940,00 s DPH 20,3.2019 Ing.Pavol Tallo ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 26.04.2019
Faktúra 2021000077 zákony 15,80 s DPH 15,80 poradca s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 17.05.2021 01.06.2021
Faktúra 201900070 potraviny 149,54 s DPH 1,4,2019 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 01.04.2019 26.04.2019
Faktúra 2001900069 potraviny 19,25 s DPH 1,4.2019 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 1,4,2019 26.04.2019
Faktúra 2018000236 mat.mš 135,40 s DPH 09.10.2000 Steffel eurocart ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 23.10.2018 20.02.2019
Faktúra 1/2017 elektrická energia 170,42 s DPH 11.01.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 11.01.2017
Faktúra 8/2017 tlačivá 25,40 s DPH 07.02.2017 ševt a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra 24/2017 potraviny 266,11 s DPH 07.02.2017 Juraj Hlavička ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 3/2017 elektrická energia 22,49 s DPH 07.02.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 09.05.2017
Faktúra 2/2017 elektrická energia 231,54 s DPH 07.02.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra 4/2017 výmena rohoží 22,25 s DPH 07.02.2017 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra 36/2017 elektrická energia 160,78 s DPH 07.02.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 35/2017 výmena rohoží 22,25 s DPH 07.02.2017 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 33/2017 potraviny 41,60 s DPH 07.02.2017 Frutix s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 32/2017 potraviny 19,11 s DPH 07.02.2017 COOP Jednota s.d. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 31/2017 potraviny 96,47 s DPH 07.02.2017 COOP Jednota s.d. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 30/2017 potraviny 127,50 s DPH 07.02.2017 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 29/2017 potraviny 110,23 s DPH 07.02.2017 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 27/2017 potraviny 38,64 s DPH 07.02.2017 Frutix s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 07.02.2017
zobrazené záznamy: 1-20/2474