|
Zmluva |
102025
|
kupa a predaj potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5414797180
|
toner
|
43,75 |
s DPH |
566388791
|
|
28.10.2025 |
alza |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
divadelné predstavenie mš
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Maroš SCHnurer |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5100005869
|
potraviny
|
95,37 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93101635
|
potraviny
|
5,37 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
272501170
|
magneticka stavebnica
|
410,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Lerni s.r.o |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501206447
|
potraviny
|
136,08 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250069
|
oprava plynoveho vedenia
|
1 071.87 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
A.G.H. Revision s.r.o |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500177
|
inštalačné práce
|
1 148.00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Kovo-Elektro ,Ján Šťuha |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509271
|
potraviny
|
44,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509557
|
potraviny
|
93,71 |
s DPH |
11/2025
|
|
22.10.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509515
|
potraviny
|
164,33 |
s DPH |
12/2025
|
|
22.10.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93101561
|
potraviny
|
590,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93101562
|
potraviny
|
8,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202501594
|
potraviny
|
71,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202501545
|
potraviny
|
90,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5100005457
|
potraviny
|
77,77 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5414518902
|
externý disk
|
62,55 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
alza |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
21.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
272501169
|
edukačný program -spoznávajme našu prírodu
|
425,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Lerni s.r.o |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
21.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7025820100
|
odvoz splaskových vod
|
1 028,86 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
15.10.2025 |
29.10.2025 |