|
|
Zmluva |
|
elektroOdpad-Dopad5
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Centrum enviromentálnej etickej výchovy Živica |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
04.11.2021 |
|
Zmluva |
|
predaj mrazených,chladených a suchých originálne balených poživatín
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2836753
|
školske potreby
|
338,03 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
stoklasa |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
26.11.2024 |
|
|
Zmluva |
547599
|
zmluva o združenie elektriny
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravín do šj
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
faktúry za mesiac január
|
4 033.69 |
s DPH |
|
|
1.1.2025-31.1.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
faktúry za mesia február
|
8 277.91 |
s DPH |
|
|
3.2.2025-28.2.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
12.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodanie" Mäso a mäsové výrobky"
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
BA030/25
|
predaj a kúpa tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
FIBOR |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
041023
|
rukavice
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ZŠ s MŠ KOLTA |
Stredná odborná škola pedagogická |
PaedDr. Katarína Bogyoová |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/3
|
dodávka potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/3
|
dodávka potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
fa za mesiac marec
|
6 494,01 |
s DPH |
|
|
1.3.-31.3.2024 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
fa za mesiac marec
|
6 494,01 |
s DPH |
|
|
3.3.-31.3 .2024 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
fa za mesiac marec
|
6 494.01 |
s DPH |
|
|
3.3.2025-31.3.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
OZ PŠaV |
|
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
fa za mesiac apríl
|
7 664.19 |
s DPH |
|
|
1.4.2025-30.4.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
101821
|
toner
|
528,81 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
INTERNET MANIA |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
26.11.2024 |