|
|
Faktúra |
2019000165
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
6,8.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000118
|
TONER
|
37,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
alfa office s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.5..2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900064
|
tel.hovor
|
47,59 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
29,3.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000176
|
deliaca stena
|
228,00 |
s DPH |
z4007302556
|
|
26.08.2019 |
JYSK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
28,82019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000201
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
27,9.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000222
|
zákony
|
14,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
07.12.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5100005869
|
potraviny
|
95,37 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5414797180
|
toner
|
43,75 |
s DPH |
566388791
|
|
28.10.2025 |
alza |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
divadelné predstavenie mš
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Maroš SCHnurer |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93101635
|
potraviny
|
5,37 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501206447
|
potraviny
|
136,08 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250069
|
oprava plynoveho vedenia
|
1 071.87 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
A.G.H. Revision s.r.o |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500177
|
inštalačné práce
|
1 148.00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Kovo-Elektro ,Ján Šťuha |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
272501170
|
magneticka stavebnica
|
410,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Lerni s.r.o |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93101561
|
potraviny
|
590,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93101562
|
potraviny
|
8,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202501594
|
potraviny
|
71,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202501545
|
potraviny
|
90,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5100005457
|
potraviny
|
77,77 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509271
|
potraviny
|
44,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |