|
|
Faktúra |
2019000165
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
6,8.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000118
|
TONER
|
37,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
alfa office s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.5..2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900064
|
tel.hovor
|
47,59 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
29,3.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000176
|
deliaca stena
|
228,00 |
s DPH |
z4007302556
|
|
26.08.2019 |
JYSK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
28,82019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000201
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
27,9.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000222
|
zákony
|
14,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
14.08.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F525037229
|
KNIHY
|
580,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
preskoly s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
357100823
|
voda
|
123,41 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
16.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8631672282
|
plyn
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
16.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
931011143
|
potraviny
|
17,32 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20062929
|
bezp.SIM karta
|
13,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Jablotron |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2125189
|
cloud 7/25
|
165,32 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
DATAWEX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7132147637
|
elek.ener.
|
273,05 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7132147636
|
elek.ener.
|
177,93 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
93101142
|
potraviny
|
123,62 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004137
|
asc agenda
|
398,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
asc |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2522014
|
oprava odsávania šj
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ti-xl |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
03.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250715
|
kancelarske potreby
|
59,13 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
zákaznícka podpora vema
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
VEMA |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
93,11 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
04.08.2025 |