|
|
Faktúra |
2019000165
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
6,8.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000118
|
TONER
|
37,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
alfa office s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.5..2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900064
|
tel.hovor
|
47,59 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
29,3.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000176
|
deliaca stena
|
228,00 |
s DPH |
z4007302556
|
|
26.08.2019 |
JYSK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
28,82019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000201
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
27,9.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000222
|
zákony
|
14,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
18.06.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
6100003916
|
potraviny
|
141,09 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
27.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93100906
|
potraviny
|
34,29 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93100905
|
potraviny
|
430,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6100003671
|
potraviny
|
81,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
21.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600800
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
21.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600763
|
potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
21.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600801
|
potraviny
|
66,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
21.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601203226
|
potraviny
|
120,29 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
20.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2301203225
|
potraviny
|
142,46 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
20.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260VF013
|
servisná prehliadka kotla
|
110,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Jozef Svana |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
20.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202605591
|
potraviny
|
300,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
14.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260682
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
14.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600725
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
14.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93100834
|
potraviny
|
250,39 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
14.05.2026 |
28.05.2026 |