|
|
Faktúra |
2019000165
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
6,8.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000118
|
TONER
|
37,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
alfa office s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.5..2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900064
|
tel.hovor
|
47,59 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
29,3.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000176
|
deliaca stena
|
228,00 |
s DPH |
z4007302556
|
|
26.08.2019 |
JYSK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
28,82019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000201
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
27,9.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000222
|
zákony
|
14,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
18.03.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2621201065
|
potraviny
|
175,65 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601201065
|
potraviny
|
175,65 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100265
|
potraviny
|
254,73 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
367100131
|
voda
|
57,76 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9100001159
|
potraviny
|
190,96 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100266
|
potraviny
|
15,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100265
|
potraviny
|
254,73 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000940
|
potraviny
|
96,81 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601532
|
potraviny
|
118,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100194
|
potraviny
|
427,68 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600182
|
potraviny
|
76,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
526300637
|
overovanie váh
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
slovenská legálna metrológia,n.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8631990922
|
plyn
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100195
|
potraviny
|
21,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |