|
|
Faktúra |
2019000165
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
6,8.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000118
|
TONER
|
37,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
alfa office s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.5..2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900064
|
tel.hovor
|
47,59 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
29,3.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000176
|
deliaca stena
|
228,00 |
s DPH |
z4007302556
|
|
26.08.2019 |
JYSK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
28,82019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000201
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
27,9.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000222
|
zákony
|
14,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
22.10.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5100004843
|
potraviny
|
148,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205650
|
potraviny
|
176,93 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250244
|
servisné prace -elektroinštalacie
|
73,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.09.2025 |
Štrba company |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413959371
|
vysávač
|
211,75 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025VF0624
|
školský stôl,školská lavica
|
723,25 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
K-Ten,kovo,s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22602085
|
stôl,stoličky
|
293,95 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202501395
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508234
|
potraviny
|
218,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93101423
|
potraviny
|
561,69 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93101424
|
potraviny
|
15,79 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250997
|
žiacke knižky
|
33,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
18.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004661
|
potraviny
|
130,16 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
17.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2520108152
|
toner
|
578,57 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
INTERNET MANIA |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
17.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125230519
|
potraviny
|
127,68 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
17.09.2025 |
29.09.2025 |