|
|
Faktúra |
2019000165
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
6,8.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000118
|
TONER
|
37,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
alfa office s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.5..2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900064
|
tel.hovor
|
47,59 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
29,3.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000176
|
deliaca stena
|
228,00 |
s DPH |
z4007302556
|
|
26.08.2019 |
JYSK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
28,82019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000201
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
27,9.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000222
|
zákony
|
14,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
02.05.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
93100471
|
potraviny
|
55,48 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601201933
|
potraviny
|
201,39 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6100002119
|
potraviny
|
46,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600435
|
potraviny
|
61,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26010
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
322,62 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Ing.Kevin Turček PROBEZ |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260022
|
servis plynového sporáka
|
462,01 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
A.G.H. Revision s.r.o |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93100470
|
potraviny
|
385,83 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
367100273
|
voda
|
48,59 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6100001922
|
potraviny
|
125,28 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600394
|
potraviny
|
76,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600348
|
potraviny
|
73,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260002
|
výroba a montáž striešok nad vchodové dvere
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Roland Kušnierik |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
12.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651382740
|
plyn
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
12.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93100402
|
potraviny
|
38,66 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.03.2026 |
26.03.2026 |