|
|
Faktúra |
2019000165
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
6,8.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000118
|
TONER
|
37,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
alfa office s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.5..2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900064
|
tel.hovor
|
47,59 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
29,3.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000176
|
deliaca stena
|
228,00 |
s DPH |
z4007302556
|
|
26.08.2019 |
JYSK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
28,82019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000201
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
27,9.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000222
|
zákony
|
14,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
03.08.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
202606789
|
potraviny
|
86,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2026 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
04.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8541805995
|
plyn
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
04.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202600950
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6100004567
|
potraviny
|
86,06 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126139209
|
potraviny
|
156,37 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Bidfood |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126004750
|
asc agenda
|
428,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
asc |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
93101064
|
potraviny
|
75,79 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2601203932
|
potraviny
|
95,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2601203933
|
potraviny
|
103,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202606927
|
potraviny
|
187,31 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202600908
|
potraviny
|
93,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
93101063
|
potraviny
|
584,21 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7122457562
|
elek.ener.
|
178,77 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7122457563
|
elek.ener.
|
298,23 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
12.06.2026 |
01.07.2026 |