|
|
Faktúra |
2019000165
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
6,8.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000118
|
TONER
|
37,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
alfa office s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.5..2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900064
|
tel.hovor
|
47,59 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
29,3.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000176
|
deliaca stena
|
228,00 |
s DPH |
z4007302556
|
|
26.08.2019 |
JYSK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
28,82019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000201
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
27,9.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000222
|
zákony
|
14,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2601661
|
učebnice
|
70,60 |
s DPH |
98244
|
|
27.08.2026 |
orbis pictus istropolitana |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
28.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600293
|
učebnice
|
208,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
albions books |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
28.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2314070182
|
ikelp program školská jedaleň
|
132,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
abiset s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
25.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2012026
|
vývoz odpadových vôd a preplach potrubia v šj
|
510,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
VALstroj s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
25.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
367101120
|
voda
|
26,24 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
24.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8641896775
|
elek.ener.
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
17.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7151973377
|
elek.ener.
|
125,07 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7151973376
|
elek.ener.
|
127,19 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
96,19 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
07.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202606077
|
potraviny
|
93,13 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.07.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
367100971
|
voda
|
85,71 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
17.07.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7132251886
|
elek.ener.
|
189,15 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
13.07.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7132251887
|
elek.ener.
|
298,07 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
08.07.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
261311359
|
pomôcky na výtvarnu mš
|
768,20 |
s DPH |
261211556
|
|
07.07.2026 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
07.07.2026 |
04.08.2026 |