|
|
Faktúra |
2019000165
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
6,8.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000118
|
TONER
|
37,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
alfa office s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.5..2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900064
|
tel.hovor
|
47,59 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
29,3.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000176
|
deliaca stena
|
228,00 |
s DPH |
z4007302556
|
|
26.08.2019 |
JYSK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
28,82019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000201
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
27,9.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000222
|
zákony
|
14,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
15.03.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
24VF08877
|
potraviny
|
75,26 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
93102017
|
potraviny
|
345,13 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
93102016
|
potraviny
|
308,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241624
|
potraviny
|
32,62 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240295
|
potraviny
|
129,85 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241103860
|
potraviny
|
109,68 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5408023459
|
kuch.vybavenie
|
501,13 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5408023683
|
PALACINKOVAČ
|
42,93 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5408011391
|
pomôcky pre predškolákov
|
508,78 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24VF06560
|
potraviny
|
111,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24vf06232
|
potraviny
|
89,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/027
|
detské nohavice,zástery
|
364,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
JANSz S.R.O |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24VF07338
|
potraviny
|
82,07 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
347101685
|
voda
|
85,34 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
17.12.2024 |
20.01.2025 |