Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2017 elektrická energia 170,42 s DPH 11.01.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 11.01.2017
Faktúra 2/2017 elektrická energia 231,54 s DPH 07.02.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra 4/2017 výmena rohoží 22,25 s DPH 07.02.2017 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra 5/2017 poplatok za odber vody 73,89 s DPH 07.02.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra 8/2017 tlačivá 25,40 s DPH 07.02.2017 ševt a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra 27/2017 potraviny 38,64 s DPH 07.02.2017 Frutix s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra 11/2017 telefónne hovory 29,99 s DPH 07.02.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra 30/2017 potraviny 127,50 s DPH 07.02.2017 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 25/2017 potraviny 52,72 s DPH 07.02.2017 RAB s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 26/2017 potraviny 100,78 s DPH 07.02.2017 Gastro - max s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 28/2017 potraviny 132,25 s DPH 09.02.2017 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 29/2017 potraviny 110,23 s DPH 07.02.2017 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 33/2017 potraviny 41,60 s DPH 07.02.2017 Frutix s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 31/2017 potraviny 96,47 s DPH 07.02.2017 COOP Jednota s.d. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 32/2017 potraviny 19,11 s DPH 07.02.2017 COOP Jednota s.d. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 23/2017 potraviny 119,45 s DPH 07.02.2017 COOP Jednota s.d. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 34/2017 poplatok za plyn 1 522,00 s DPH 09.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 35/2017 výmena rohoží 22,25 s DPH 07.02.2017 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 36/2017 elektrická energia 160,78 s DPH 07.02.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 24/2017 potraviny 266,11 s DPH 07.02.2017 Juraj Hlavička ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 09.02.2017 09.02.2017
zobrazené záznamy: 1-20/2471