|
|
Faktúra |
2034291
|
Prenáojm rohoží
|
25,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202025
|
potraviny
|
403,35 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24VF01274
|
potraviny
|
123,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1240076
|
matriál na zatienenie okien
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
lemir |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
matriál na zatienenie okien
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2024 |
lemir |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401467
|
riadenie a rozvoj mš
|
45,81 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
|
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412421050
|
elek.ener.
|
434,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
|
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412421049
|
elek.ener.02
|
325,42 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
|
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ZŠ s MŠ KOLTA |
Stredná odborná škola pedagogická |
PaedDr. Katarína Bogyoová |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240191
|
čistiace prostriedky
|
308,11 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
|
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241100561
|
potraviny
|
169,11 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
|
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20200081
|
potraviny
|
62,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200850
|
potraviny
|
74,45 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001200565
|
potraviny
|
247,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
96,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
|
04.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20000036
|
potraviny
|
39,25 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000035
|
potraviny
|
72,65 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000324
|
potraviny
|
274,16 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20221308
|
toner,valec,juxty
|
62,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
19002128
|
potraviny
|
284,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |