|
|
Faktúra |
5553138231
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
191275
|
spot.mater. mš
|
19,39 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19001993
|
potraviny
|
268,62 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201901784
|
potraviny
|
60,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1/1
|
spot.mater. mš
|
19,39 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8180428980
|
plyn
|
984,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ZŠ s MŠ KOLTA |
Stredná odborná škola pedagogická |
PaedDr. Katarína Bogyoová |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2034291
|
Prenáojm rohoží
|
25,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200036
|
KEO účtovníctvo
|
193,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
elpress |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
KEO účtovníctvo
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
elpress |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5553140951
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5553139918
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5553141744
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5553138106
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19002128
|
potraviny
|
284,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1002046392
|
časopis
|
152,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
wolters kluwer |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5548421678
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
Kalibrácia váh
|
161,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
TFA-SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Kalibrácia váh
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
TFA-SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200081
|
potraviny
|
62,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |