|
Objednávka |
3200204987
|
časopis
|
152,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
wolters kluwer |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
|
|
13.02.2020 |
|
Faktúra |
20240191
|
čistiace prostriedky
|
308,11 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
|
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
Faktúra |
20221308
|
toner,valec,juxty
|
62,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
29.12.2022 |
|
Faktúra |
20200081
|
potraviny
|
62,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ZŠ s MŠ KOLTA |
Stredná odborná škola pedagogická |
PaedDr. Katarína Bogyoová |
|
|
27.03.2025 |
|
Objednávka |
1/2020
|
Kalibrácia váh
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
TFA-SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
Faktúra |
2020016
|
Kalibrácia váh
|
161,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
TFA-SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
Faktúra |
5548421678
|
tel.hovor
|
45,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
13.02.2020 |
|
Faktúra |
1002046392
|
časopis
|
152,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
wolters kluwer |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
|
|
13.02.2020 |
|
Faktúra |
5553138106
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
Faktúra |
241100561
|
potraviny
|
169,11 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
|
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
Faktúra |
8412421049
|
elek.ener.02
|
325,42 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
|
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
Faktúra |
202025
|
potraviny
|
403,35 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
Faktúra |
8412421050
|
elek.ener.
|
434,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
|
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
Faktúra |
5553138231
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
Faktúra |
5553141744
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
Faktúra |
20220689
|
kancelarske potreby
|
31,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
Faktúra |
5553139918
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
Faktúra |
5553140951
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |
|
Objednávka |
2/2020
|
KEO účtovníctvo
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
elpress |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
|
25.03.2020 |