Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2/2020 KEO účtovníctvo s DPH 25.02.2020 elpress ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová 25.03.2020
Faktúra 8180428980 plyn 984,00 s DPH 03.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová 25.03.2020
Faktúra 19001993 potraviny 268,62 s DPH 07.01.2020 ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková 13.02.2020
Faktúra 201901784 potraviny 60,40 s DPH 07.01.2020 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková 13.02.2020
Objednávka 1/1 spot.mater. mš 19,39 s DPH 09.12.2019 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c 13.02.2020
Faktúra 191275 spot.mater. mš 19,39 s DPH 07.01.2020 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c 13.02.2020
Faktúra 201901813 potraviny 24,50 s DPH 07.01.2020 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková 13.02.2020
Objednávka 3200204987 časopis 152,00 s DPH 13.01.2020 wolters kluwer ZŠ s MŠ Kolta Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c 13.02.2020
Faktúra 20220689 kancelarske potreby 31,52 s DPH 08.07.2022 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 19002128 potraviny 284,88 s DPH 07.01.2020 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková 13.02.2020
Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 24.03.2025 ZŠ s MŠ KOLTA Stredná odborná škola pedagogická PaedDr. Katarína Bogyoová 27.03.2025
Faktúra 2000324 potraviny 274,16 s DPH 27.01.2020 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková 13.02.2020
Faktúra 202000035 potraviny 72,65 s DPH 27.01.2020 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková 13.02.2020
Faktúra 20000036 potraviny 39,25 s DPH 27.01.2020 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková 13.02.2020
Faktúra 2034291 Prenáojm rohoží 25,02 s DPH 03.03.2020 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová 25.03.2020
Faktúra 2001200565 potraviny 247,90 s DPH 30.01.2020 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková 13.02.2020
Faktúra 200036 KEO účtovníctvo 193,20 s DPH 02.03.2020 elpress ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová 25.03.2020
Faktúra 5553140951 tel.hovor 9,06 s DPH 02.03.2020 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová 25.03.2020
Faktúra 5553139918 tel.hovor 9,06 s DPH 02.03.2020 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová 25.03.2020
Faktúra 5553141744 tel.hovor 9,06 s DPH 02.03.2020 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová 25.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2633