Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018000322 tel.hovor 45,30 s DPH 29.12.2018 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 29.12.2018 09.03.2019
Faktúra 2018000240 potraviny 192,26 s DPH 15.10.2018 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000226 potraviny 29,70 s DPH 04.10.0218 Fibor s.r.o zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 10.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000227 potraviny 58,45 s DPH 04.10.2018 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 10.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000228 potraviny 175,47 s DPH 04.10.2018 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 10.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000229 ka.pot. 38,61 s DPH 04.10.2018 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 10.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000230 potraviny 26,45 s DPH 05.10.2018 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 10.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000232 elek.ener. 22,47 s DPH 08.10.2018 ZSE energia a.s. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 10.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000233 elek.ener. 146,33 s DPH 08.10.2018 ZSE energia a.s. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 11.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000234 elek.ener. 101,65 s DPH 08.10.2018 ZSE energia a.s. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 11.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000235 potraviny 111,55 s DPH 24.10.2018 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 25.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000236 mat.mš 135,40 s DPH 09.10.2000 Steffel eurocart ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 23.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000237 voda 50,55 s DPH 12.10.2018 zapadoslovenská vodaárenská spol.a.s. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000238 potraviny 94,97 s DPH 12.10.2018 Gastro-max s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000239 potraviny 162,34 s DPH 15.10.2018 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000241 potraviny 35,48 s DPH 15.10.2018 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000224 plyn 1 407,00 s DPH 02.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 10.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000242 potraviny 100,83 s DPH 15.10.2018 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000243 potraviny 38,20 s DPH 15.10.2018 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000244 potraviny 36,05 s DPH 15.10.2018 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2589