Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018000202 elek.ener. 7,34 s DPH 11.09.2018 ZSE energia a.s. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 15.09.2018 19.02.2019
Faktúra 2018000247 voda 11,66 s DPH 18.10.2018 zapadoslovenská vodaárenská spol.a.s. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 23.10.2018 21.02.2019
Faktúra 2018000255 oprava myčky 76,80 s DPH 06.11.2018 COOP Servis spol.s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 12.11.2018 21.02.2019
Faktúra 2018000254 hrnce 106,08 s DPH 06.11.2018 COOP Servis spol.s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 12.11.2018 21.02.2019
Faktúra 2018000253 Mat.spot.norm. 55,80 s DPH 06.11.2018 Jedalne.sk BALUX ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 12.11.2018 21.02.2019
Faktúra 2018000252 potraviny 51,65 s DPH 06.11.2018 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 06.11.2018 21.02.2019
Faktúra 2018000250 potraviny 42,55 s DPH 04.11.2018 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 05.11.2018 21.02.2019
Faktúra 2018000249 kuch.potreby 250,06 s DPH 16.10.2018 AP domáce a remeslo ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 23.10.2018 21.02.2019
Faktúra 2018000248 tlačiareň 215,20 s DPH 20.10.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 23.10.2018 21.02.2019
Faktúra 2018000246 pren.rohoží 22,25 s DPH 15.10.2018 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 23.10.2018 21.02.2019
Faktúra 2018000257 plyn 1 407,00 s DPH 05.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 12.11.2018 21.02.2019
Faktúra 2018000244 potraviny 36,05 s DPH 15.10.2018 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000243 potraviny 38,20 s DPH 15.10.2018 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000242 potraviny 100,83 s DPH 15.10.2018 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000241 potraviny 35,48 s DPH 15.10.2018 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000240 potraviny 192,26 s DPH 15.10.2018 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000239 potraviny 162,34 s DPH 15.10.2018 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000238 potraviny 94,97 s DPH 12.10.2018 Gastro-max s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 24.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000256 potraviny 40,80 s DPH 06.11.2018 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 12.11.2018 21.02.2019
Faktúra 2018000258 tel.hovor 45,40 s DPH 05.11.2018 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 12.11.2018 21.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2881