|
|
Faktúra |
2018000293
|
ochr.os.údajov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
itak s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
16.12.2018 |
09.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000209
|
PRVOUKA
|
40,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
EXPOL pedagogika |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
15.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000196
|
kanc.potreby
|
140,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
05.09.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018197
|
učeb.pom
|
209,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
zast.riaditeľka |
10.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000198
|
plyn
|
1 407,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
10.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000199
|
mš-uč.pom
|
20,14 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
10.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000200
|
elek.ener.
|
22,47 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
15.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000201
|
elek.ener.
|
7,97 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
15.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000202
|
elek.ener.
|
7,34 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
15.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000203
|
voda
|
10,37 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
zapadoslovenská vodaárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
15.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000204
|
mš-predš.vých
|
32,39 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
PETER KOVAC |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
15.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000205
|
Raabe
|
41,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
15.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000206
|
potraviny
|
151,52 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
15.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000207
|
potraviny
|
216,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
15.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000208
|
potraviny
|
278,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
15.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000210
|
kuch.potreby
|
103,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
AP domáce a remeslo |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
22.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000194
|
časopis
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
ARES spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
05.09.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180002012
|
elek.ener.
|
29,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
T-com |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
22.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180002013
|
pren.rohoží
|
22,25 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
22.09.2018 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000214
|
zákony
|
21,79 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
22.09.2018 |
19.02.2019 |