Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018000321 kanc.potreby 2,35 s DPH 29.12.2018 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 29.12.2018 09.03.2019
Faktúra 2018000224 plyn 1 407,00 s DPH 02.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 10.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000208 potraviny 278,98 s DPH 11.09.2018 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 15.09.2018 19.02.2019
Faktúra 2018000209 PRVOUKA 40,30 s DPH 11.09.2018 EXPOL pedagogika ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 15.09.2018 19.02.2019
Faktúra 2018000210 kuch.potreby 103,30 s DPH 21.09.2018 AP domáce a remeslo ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 22.09.2018 19.02.2019
Faktúra 20180002012 elek.ener. 29,99 s DPH 21.09.2018 T-com ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 22.09.2018 19.02.2019
Faktúra 20180002013 pren.rohoží 22,25 s DPH 21.09.2018 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 22.09.2018 19.02.2019
Faktúra 2018000214 zákony 21,79 s DPH 21.09.2018 poradca s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 22.09.2018 19.02.2019
Faktúra 2018000216 Komenský s.r.o 12,00 s DPH 21.09.2018 Komenský s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 22.09.2018 19.02.2019
Faktúra 2018000217 voda s DPH 21.09.2018 zapadoslovenská vodaárenská spol.a.s. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 22.09.2018 19.02.2019
Faktúra 2018000218 kanc.potreby 75,02 s DPH 21.09.2018 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 22.09.2018 19.02.2019
Faktúra 2018000219 čistiace potreby ŚJ 153,80 s DPH 21.09.2018 Kvety Andrea ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 22.09.2018 19.02.2019
Faktúra 2018000220 potraviny 137,98 s DPH 21.09.2018 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 22.09.2018 19.02.2019
Faktúra 2018000221 potraviny 54,40 s DPH 21.09.2018 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 22.09.2018 19.02.2019
Faktúra 201800222 tel.hovor 45,30 s DPH 28.09.2018 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 28.09.2018 19.02.2019
Faktúra 2018000225 oprava plyn.kolta 879,40 s DPH 03.10.2018 Ján Nyari ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 10.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000206 potraviny 151,52 s DPH 11.09.2018 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 15.09.2018 19.02.2019
Faktúra 2018000226 potraviny 29,70 s DPH 04.10.0218 Fibor s.r.o zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 10.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000227 potraviny 58,45 s DPH 04.10.2018 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 10.10.2018 20.02.2019
Faktúra 2018000228 potraviny 175,47 s DPH 04.10.2018 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická zast.riaditeľka 10.10.2018 20.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2773