|
|
Objednávka |
202058
|
dezinf.kovid
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202604812
|
potraviny
|
206,71 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
|
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.04.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
241102943
|
potraviny
|
180,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
19001993
|
potraviny
|
268,62 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
241102992
|
potraviny
|
53,57 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
07.10.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
oprava myčky
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2020 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20251206
|
kancelarske potreby
|
100,23 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
04.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
93,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
30.01.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2401205861
|
potraviny
|
139,32 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
07.10.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7142034962
|
elek.ener.
|
354,17 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
11.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
82300205
|
uč.pomôcky škd
|
80,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
240203
|
peciatky
|
260,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
19.06.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2020126
|
potraviny
|
244,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
06.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
93100612
|
potraviny
|
9,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
17.04.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5683369532
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
23000600
|
pracovny zošit
|
9,02 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
347100289
|
voda
|
60,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
14.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2071761
|
pren.rohoží
|
25,02 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
06.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8405170541
|
elek.ener.02
|
334,64 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
10.06.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202013255
|
Raabe
|
41,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
03.07.2020 |
30.07.2020 |