|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrická energia
|
170,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
11.01.2017 |
|
Zmluva |
zmluva o dielo
|
program aktualizačného vzdelávania
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Edusteps |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
042810
|
betp. SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Jablotron |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300560
|
potraviny
|
36,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
24.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
93100725
|
potraviny
|
539,93 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
24.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
89978325
|
zákony -príručka
|
34,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Poradca s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23/025
|
vývoz odpadovej vody
|
316,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Tomáš Garaj |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23127
|
potraviny
|
296,55 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300623
|
potraviny
|
40,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1/20023 zš
|
vývoz odpadovej vody
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Tomáš Garaj |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
93100799
|
potraviny
|
327,85 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
05.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF02507
|
potraviny
|
162,56 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230503
|
čistiace prostriedky
|
68,35 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
04.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23008646
|
čistiace prostriedky
|
43,42 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23004822
|
čistiace prostriedky
|
24,93 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23008558
|
toner,rozošívač
|
8,86 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230502
|
toner,rozošívač
|
8,86 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
05.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23005103
|
omalovanky,farbičky
|
12,09 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23008142
|
dezinfekcia
|
64,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230504
|
dezinfekcia,farbičky
|
76,59 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
17.05.2023 |