Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2017 elektrická energia 170,42 s DPH 11.01.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 11.01.2017
Faktúra 2022100 služby BOZP,PO 100,00 s DPH 07.10.2022 Ing.Patrik Cimerman ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 07.10.2022 20.10.2022
Faktúra 93101481 potraviny 240,27 s DPH 27.09.2022 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.09.2022 20.10.2022
Faktúra 22VF06114 potraviny 134,83 s DPH 27.09.2022 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.09.2022 20.10.2022
Faktúra 202201245 potraviny 36,00 s DPH 27.09.2022 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.09.2022 20.10.2022
Faktúra 2201205200 potraviny 210,57 s DPH 27.09.2022 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.09.2022 20.10.2022
Faktúra 822057 toner 183,55 s DPH 03.10.2022 ELKO ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 03.10.2022 20.10.2022
Faktúra 2022064 služby BOZP,PO 100,00 s DPH 03.10.2022 Ing.Patrik Cimerman ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 03.10.2022 20.10.2022
Faktúra 2122240 Data Wex služby softvéru 121,68 s DPH 07.10.2022 datavex ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 07.10.2022 20.10.2022
Faktúra 93101553 potraviny 369,09 s DPH 07.10.2022 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 07.10.2022 20.10.2022
Faktúra 202201214 potraviny 34,00 s DPH 27.09.2022 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.09.2022 20.10.2022
Faktúra 202201290 potraviny 55,20 s DPH 07.10.2022 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 07.10.2022 20.10.2022
Faktúra 202201345 potraviny 27,00 s DPH 12.10.2022 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 12.10.2022 20.10.2022
Faktúra 2206526 potraviny 177,82 s DPH 12.10.2022 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 12.10.2022 20.10.2022
Faktúra 8405080829 elek.ener. 210,02 s DPH 10.10.2022 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.10.2022 20.10.2022
Faktúra 8405080830 elek.ener. 145,21 s DPH 12.10.2022 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.10.2022 20.10.2022
Faktúra 200088971 bezp.SIM karta s DPH 12.10.2022 Jablotron ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.10.2022 20.10.2022
Faktúra 22810380 systém BIBLIB 166,80 s DPH C000000114 12.10.2022 SVOP ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.10.2022 20.10.2022
Faktúra 22241 potraviny 299,60 s DPH 28.09.2022 Mäso údeniny-Daja ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.09.2022 20.10.2022
Faktúra 0251887154 tel.hovor 91,30 s DPH 28.09.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 28.09.2022 20.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2633