|
|
Faktúra |
202200599
|
potraviny
|
23,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
09.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5673955275
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
09.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5673955150
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
09.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5673957114
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
09.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5673994348
|
pre.zaridenia
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
09.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5673955206
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
09.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5673956094
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
09.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03112
|
potraviny
|
79,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
09.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
19110340
|
servis intešraktívnej techniky
|
161,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8409904027
|
elek.ener.
|
262,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200660
|
potraviny
|
31,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201517
|
aktualizácie Vemq
|
284,04 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
SOLITEA VEMA |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202730
|
potraviny
|
209,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
327100537
|
voda
|
41,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1949134345
|
elektrozariadenie
|
1,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8409904026
|
elek.ener.
|
197,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2022064
|
žalúzie
|
249,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
JUKOMONT |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8639876911
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220688
|
odmasťovač
|
14,62 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8620559128
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
9100073285
|
08.07.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |