Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2017 elektrická energia 170,42 s DPH 11.01.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 11.01.2017
Faktúra 202300022 potraviny 60,00 s DPH 17.01.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 24.01.2023 27.01.2023
Faktúra 23vf00298 potraviny 164,35 s DPH 18.01.2023 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 18.01.2023 27.01.2023
Faktúra 93100048 potraviny 98,72 s DPH 13.01.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 18.01.2023 27.01.2023
Faktúra 327101837 voda 40,66 s DPH 13.01.2023 zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 18.01.2023 27.01.2023
Faktúra 2373165 Prenáojm rohoží 30,06 s DPH 13.01.2023 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 18.01.2023 27.01.2023
Faktúra 200016287 bezp.SIM karta 10,76 s DPH 12.01.2023 Jablotron ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 18.01.2023 27.01.2023
Faktúra 8407499675 elek.ener. 154,64 s DPH 10.01.2023 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 18.01.2023 27.01.2023
Faktúra 8407499676 elek.ener. zš 201,92 s DPH 10.01.2023 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 18.01.2023 27.01.2023
Faktúra 2123053 služby datawexu 141,59 s DPH 05/2021 10.01.2023 datawex ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 18.01.2023 27.01.2023
Faktúra 0251887154 tel.hovor 93,30 s DPH 29.12.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 29.12.2022 29.12.2022
Faktúra 93100119 potraviny 451,86 s DPH 24.01.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 24.01.2023 27.01.2023
Faktúra 2301200431 potraviny 246,03 s DPH 24.01.2023 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 26.01.2023 27.01.2023
Faktúra 202300071 potraviny 60,80 s DPH 26.01.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 26.01.2023 27.01.2023
Faktúra 202300124 potraviny 49,80 s DPH 30.01.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 30.01.2023 02.02.2023
Faktúra 2321 potraviny 254,80 s DPH 30.01.2023 Mäso údeniny-Daja ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 30.01.2023 02.02.2023
Faktúra 0251887154 tel.hovor 93,30 s DPH 30.01.2023 ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 30.01.2023 02.02.2023
Faktúra 2340126273 servisné služby 24,00 s DPH 01.02.2023 abiset s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 70669350 služby zborovňa 169,63 s DPH 01.02.2023 Komenský s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 2362477 Prenáojm rohoží 30,06 s DPH 29.12.2022 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 29.12.2022 29.12.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2746