Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2017 elektrická energia 170,42 s DPH 11.01.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 11.01.2017
Objednávka 00210/2023 Korková nástenka 290,75 s DPH 07.02.2023 CARLINE ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 07.02.2023 16.02.2023
Faktúra 93100192 potraviny 328,65 s DPH 01.02.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 93100192 potraviny 328,65 s DPH 01.02.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 02.02.2023 16.02.2023
Faktúra 312301243 servisná práca 24,00 s DPH 01.02.2023 abiset s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 02.02.2023 16.02.2023
Faktúra 706669350 služby Zborovňa 169,63 s DPH 01.02.2023 Komenský s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 02.02.2023 16.02.2023
Faktúra 23VF00734 potraviny 211,23 s DPH 01.02.2023 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 02.02.2023 16.02.2023
Faktúra 8659496276 plyn 947,00 s DPH 02.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 07.02.2023 16.02.2023
Faktúra 20230125 pomocky ZŠ 82,52 s DPH 07.02.2023 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 07.02.2023 16.02.2023
Faktúra 20230126 KANC.PAPIER 24,71 s DPH 07.02.2023 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c riaditeľka MŠ 07.02.2023 16.02.2023
Faktúra 70669350 služby zborovňa 169,63 s DPH 01.02.2023 Komenský s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 202300166 potraviny 30,60 s DPH 09.02.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 09.02.2023 16.02.2023
Faktúra 2023002 IT rozvody 3 721.26 s DPH 09.02.2023 Imrich Kulač ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 10.02.2023 16.02.2023
Faktúra 2381943 Prenáojm rohoží 34,81 s DPH 10.02.2023 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 10.02.2023 16.02.2023
Faktúra 8409938454 elek.ener. 516,19 s DPH 10.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 15.02.2023 16.02.2023
Faktúra 8409938453 elek.ener. 382,94 s DPH 15.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 15.02.2023 16.02.2023
Faktúra 230206 služby lyžiarsky kurz 1 950.00 s DPH 13.02.2023 TJCX ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 15.02.2023 16.02.2023
Faktúra 0163/2023 RVC 130,00 s DPH 13.02.2023 RVC Nitra ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.02.2023 16.02.2023
Faktúra 93100258 potraviny 324,34 s DPH 14.02.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 15.02.2023 16.02.2023
Faktúra 23VF00734 potraviny 211,23 s DPH 01.02.2023 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 02.02.2023 02.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2773