|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrická energia
|
170,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2390
|
potraviny
|
425,35 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230335
|
čistiaci prostriedok do myčky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
coop servis spol.s.r o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
13.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93100453
|
potraviny
|
377,86 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230273
|
čistiace potreby ,školské potreby
|
184,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300425
|
potraviny
|
38,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
22.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93100516
|
potraviny
|
250,84 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
22.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230284
|
pomôcky pre predškolákov
|
514,74 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
22.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230320
|
výchovný koncert
|
31,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
umelecká agentúra Amos |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5724075564
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300380
|
potraviny
|
40,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5724075439
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5724078007
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5724109879
|
internet
|
23,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5724144946
|
internet
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5724076114
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5724076372
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300468
|
potraviny
|
55,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230101152
|
toner
|
134,06 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Lacné tonery S.R.O |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
05.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301201539
|
potraviny
|
287,15 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
15.03.2023 |
16.03.2023 |