|
|
Faktúra |
2019000176
|
deliaca stena
|
228,00 |
s DPH |
z4007302556
|
|
26.08.2019 |
JYSK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
28,82019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
22503608
|
školske potreby
|
146,96 |
s DPH |
NS24110767
|
|
25.11.2024 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
25.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82301846
|
pomôcky mš
|
1 008,80 |
s DPH |
NS22121698
|
|
19.12.2022 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
19.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6150743159
|
vysávač
|
84,00 |
s DPH |
61507431159
|
|
15.10.2020 |
nay |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7220820159
|
elek.ener.
|
185,53 |
s DPH |
6430003819
|
|
07.10.2020 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7220820158
|
elek.ener.
|
110,70 |
s DPH |
6430003183
|
|
07.10.2020 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
SR2205864
|
náh.nálek na uprat,rukavice
|
103,00 |
s DPH |
4924131182
|
|
26.04.2022 |
Super Diskont |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
26.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2209089
|
žinienky,skrinky,úložné boxy
|
3 483,80 |
s DPH |
2022080035
|
|
19.09.2022 |
insGraf |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
vstavaná skriňa
|
2 200,00 |
s DPH |
2/2022
|
|
02.09.2022 |
Jozef Galla |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
06.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019000097
|
školské potreby
|
25,63 |
s DPH |
16-2019
|
|
02.05.2019 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
02.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900094
|
náradie a mater.pre ZS
|
72,00 |
s DPH |
15-2019
|
|
03.05.2019 |
Andea Pekaríková Domáce a remeselnícke potreby |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000115
|
ých.vzdel.mtrer.pre učitelo
|
66,30 |
s DPH |
1192203341
|
|
28.05.2019 |
sevt |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
29.05.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2300400918
|
učebnice
|
231,80 |
s DPH |
202301066
|
|
01.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka |
02.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2212328
|
pomôcky mš
|
555,50 |
s DPH |
202212263
|
|
21.12.2022 |
insGraf |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1785405041
|
KINIHY
|
202,89 |
s DPH |
178540504
|
|
19.12.2022 |
MARTINUS |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
19.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2019000281
|
mš-predš.vých
|
343,30 |
s DPH |
119835100
|
|
18.12.2019 |
ATEO |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
19.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2088764
|
Prenáojm rohoží
|
25,02 |
s DPH |
26951015
|
|
25.08.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2061833
|
pren.rohoží
|
25,02 |
s DPH |
26951015
|
|
01.06.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20230614
|
euroobal,spona
|
14,36 |
s DPH |
23009819
|
|
06.06.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1202300377
|
pracovny zošit
|
9,02 |
s DPH |
23000600
|
|
28.02.2023 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
28.02.2023 |
16.03.2023 |