|
|
Faktúra |
2018000226
|
potraviny
|
29,70 |
s DPH |
|
|
04.10.0218 |
Fibor s.r.o |
|
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
10.10.2018 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000170
|
čistiace potreby
|
54,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Stanislav Pekarík-kvety Andera |
|
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
202000398
|
potraviny
|
70,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Fibor s.r.o |
|
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202013255
|
Raabe
|
41,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
03.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2071761
|
pren.rohoží
|
25,02 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
06.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
RAABE s.r.o odborné nakladateaĺstvo |
|
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2020126
|
potraviny
|
244,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
06.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
pren.rohoží
|
22,25 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
17.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Objednávka |
20190002019
|
pomôcky mš
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
ETON Konštantín Kukan |
|
|
riaditeľka MŠ |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8180554183
|
plyn
|
984,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
06.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrická energia
|
170,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20221201
|
matematika 7
|
31,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Liberta Terraa |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
93101198
|
potraviny
|
263,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
05
|
škola v prírode pedag.praovník
|
182,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
TIK TAK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
04
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
TIK TAK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2305921
|
Prenáojm rohoží
|
28,91 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8620559128
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
9100073285
|
08.07.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5683369657
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5683369532
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5683372742
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |