|
|
Objednávka |
20190002019
|
pomôcky mš
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
ETON Konštantín Kukan |
|
|
riaditeľka MŠ |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000226
|
potraviny
|
29,70 |
s DPH |
|
|
04.10.0218 |
Fibor s.r.o |
|
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
10.10.2018 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
pren.rohoží
|
22,25 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
17.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
RAABE s.r.o odborné nakladateaĺstvo |
|
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2019000170
|
čistiace potreby
|
54,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Stanislav Pekarík-kvety Andera |
|
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8180554183
|
plyn
|
984,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
06.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2071761
|
pren.rohoží
|
25,02 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
06.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202013255
|
Raabe
|
41,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
03.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202000398
|
potraviny
|
70,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Fibor s.r.o |
|
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020126
|
potraviny
|
244,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
06.07.2020 |
30.07.2020 |
|
Zmluva |
5/2025
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
OZ PŠaV |
|
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ZŠ s MŠ KOLTA |
Stredná odborná škola pedagogická |
PaedDr. Katarína Bogyoová |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
50/2026
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
ZO OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Kolta |
Základná škola s materskou školou Kolta |
Mgr. et Mgr. MáriaRóžová Čomorová |
riaditeľka |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
93100048
|
potraviny
|
98,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
18.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
potreby do šj
|
130,85 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Andrea Pekaríková Domáce a remesyelnícke potreby |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022160
|
balančné prvky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
oli ihriska |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
12.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
93,30 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2362477
|
Prenáojm rohoží
|
30,06 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23vf00298
|
potraviny
|
164,35 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
18.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2373165
|
Prenáojm rohoží
|
30,06 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
18.01.2023 |
27.01.2023 |