|
|
Faktúra |
93101481
|
potraviny
|
240,27 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201245
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206526
|
potraviny
|
177,82 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205200
|
potraviny
|
210,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
822057
|
toner
|
183,55 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ELKO |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
03.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022064
|
služby BOZP,PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Ing.Patrik Cimerman |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
03.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2122240
|
Data Wex služby softvéru
|
121,68 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
datavex |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100
|
služby BOZP,PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Ing.Patrik Cimerman |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93101553
|
potraviny
|
369,09 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201290
|
potraviny
|
55,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201345
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409938454
|
elek.ener.
|
516,19 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
15.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0163/2023
|
RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
RVC Nitra |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
230206
|
služby lyžiarsky kurz
|
1 950.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
TJCX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
15.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592509
|
plyn
|
947,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka |
08.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93101005
|
potraviny
|
478,83 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203724
|
potraviny
|
192,75 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF03864
|
potraviny
|
187,75 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230614
|
euroobal,spona
|
14,36 |
s DPH |
23009819
|
|
06.06.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23009819
|
euroobal,spona
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |