|
|
Faktúra |
93101060
|
potraviny
|
398,85 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
14.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03477
|
potraviny
|
81,78 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
14.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5678693152
|
internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5678653363
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF04437
|
potraviny
|
111,27 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
21.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22/013
|
vývoz odpadovej vody
|
432,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Tomáš Garaj |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201517
|
aktualizácie Vemq
|
284,04 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
SOLITEA VEMA |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202730
|
potraviny
|
209,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
327100537
|
voda
|
41,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1949134345
|
elektrozariadenie
|
1,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8409904026
|
elek.ener.
|
197,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
19110340
|
servis intešraktívnej techniky
|
161,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5100036368
|
PLYN
|
900,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
Zmluva |
2/01/2022
|
BOZP
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
Ing.Patrik Cimerman |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5678653488
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Zmluva |
A8533577
|
poskytovanie verejných elektronických služieb cez pevné pripojenie
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200701
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
20.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93100857
|
potraviny
|
313,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
20.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220484
|
čistiace prostriedky,kancelárske potreby
|
81,86 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
20.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200732
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
26.05.2022 |
08.06.2022 |