|
|
Objednávka |
1262202427
|
list-bianko
|
83,78 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
sevt |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600285
|
potraviny
|
85,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
09.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
272501170
|
magneticka stavebnica
|
410,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Lerni s.r.o |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
215321
|
magneticka stavebnica
|
410,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Lerni s.r.o |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500177
|
inštalačné práce
|
1 148.00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Kovo-Elektro ,Ján Šťuha |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250069
|
oprava plynoveho vedenia
|
1 071.87 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
A.G.H. Revision s.r.o |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93101635
|
potraviny
|
5,37 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501206447
|
potraviny
|
136,08 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5100005869
|
potraviny
|
95,37 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
divadelné predstavenie mš
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Maroš SCHnurer |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5414797180
|
toner
|
43,75 |
s DPH |
566388791
|
|
28.10.2025 |
alza |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
Zmluva |
102025
|
kupa a predaj potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
18.11.2025 |
|
|
Zmluva |
20/2026
|
dodávka potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
19.03.2026 |
|
|
Zmluva |
20/2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Centrum porodenstva a prevencie |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93100335
|
potraviny
|
399,46 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
09.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6100001535
|
potraviny
|
84,51 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
09.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202509557
|
potraviny
|
93,71 |
s DPH |
11/2025
|
|
22.10.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202602326
|
potraviny
|
258,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
09.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93100336
|
potraviny
|
28,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
09.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260199
|
potraviny
|
18,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
ETON Konštantín Kukan |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
26.03.2026 |