|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrická energia
|
170,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2122179
|
služby datawexu
|
121,68 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
datavex |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8620559128
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
9100073285
|
08.07.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2305921
|
Prenáojm rohoží
|
28,91 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5683369657
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5683369532
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5683372742
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220095
|
pečiatka R40
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Etien reklamka |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
044314
|
kancelarske potreby
|
31,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
05
|
škola v prírode pedag.praovník
|
182,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
TIK TAK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220689
|
kancelarske potreby
|
31,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
|
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220688
|
odmasťovač
|
14,62 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
044264
|
odmasťovač
|
14,62 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
|
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
044285
|
pomôcky mš
|
46,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220690
|
pomocky mš
|
46,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2252889
|
toner
|
171,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
lLacné tonery |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2200102011
|
toner
|
171,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
lLacné tonery |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
04
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
TIK TAK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
93101198
|
potraviny
|
263,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
200068747
|
betp. SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Jablotron |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
21.07.2022 |