|
Zmluva |
102025
|
kupa a predaj potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7161757906
|
elek.ener.
|
215,39 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
ZSE Energia,a.s., |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
15.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25810448
|
prevádzkový system BIBLIB
|
213,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
SVOP |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
15.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
65843/2025
|
odvoz splaskových vod
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7025820100
|
odvoz splaskových vod
|
1 028,86 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
15.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
357101378
|
voda
|
139,03 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
15.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202501496
|
potraviny
|
93,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
15.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501206059
|
potraviny
|
401,61 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
15.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251126
|
tlaciaren
|
174,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
ETON Konštantín Kukan |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
15.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7161757907
|
elek.ener.
|
330,69 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
ZSE Energia,a.s., |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
15.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8641450916
|
plyn
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
15.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5100005134
|
potraviny
|
202,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
potraviny
|
147,29 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508950
|
potraviny
|
147,29 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
96,19 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93101495
|
potraviny
|
16,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2125258
|
služby datawexu
|
165,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
DATAWEX |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20086090
|
bezp.SIM karta
|
14,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Jablotron |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93101494
|
potraviny
|
590,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508578
|
potraviny
|
129,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
06.10.2025 |
29.10.2025 |