|
|
Objednávka |
20190002019
|
pomôcky mš
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
ETON Konštantín Kukan |
|
|
riaditeľka MŠ |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
VF00469
|
potraviny
|
154,11 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
|
vedúca Š.J. |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2019000170
|
čistiace potreby
|
54,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Stanislav Pekarík-kvety Andera |
|
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2021000114
|
potraviny
|
173,62 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
22.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
22VF06114
|
potraviny
|
134,83 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93101481
|
potraviny
|
240,27 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22241
|
potraviny
|
299,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201214
|
potraviny
|
34,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000108
|
potraviny
|
179,41 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
15.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000109
|
potraviny
|
123,42 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
15.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000110
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
21.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000111
|
potraviny
|
408,51 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
21.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2019000003
|
potraviny
|
150,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2019 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
12.01.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22VF05927
|
potraviny
|
100,95 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205200
|
potraviny
|
210,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2019000004
|
potraviny
|
145,09 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
15.01.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000005
|
potraviny
|
177,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
16.01.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000006
|
potraviny
|
5,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
16.01.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000007
|
potraviny
|
44,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
18.01.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000008
|
potraviny
|
146,13 |
s DPH |
|
|
20.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
20.01.2019 |
11.03.2019 |