|
|
Faktúra |
2019000170
|
čistiace potreby
|
54,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Stanislav Pekarík-kvety Andera |
|
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
VF00469
|
potraviny
|
154,11 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
|
vedúca Š.J. |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
20190002019
|
pomôcky mš
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
ETON Konštantín Kukan |
|
|
riaditeľka MŠ |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000213
|
potraviny
|
37,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.10.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2301202778
|
potraviny
|
165,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
10.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2019000189
|
potraviny
|
253,74 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190190
|
potraviny
|
63,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000191
|
potraviny
|
168,02 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000192
|
potraviny
|
171,69 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000196
|
potraviny
|
72,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
26.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000197
|
potraviny
|
183,22 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
26.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000198
|
potraviny
|
54,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
26.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000199
|
potraviny
|
37,06 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
26.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000200
|
potraviny
|
300,34 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
27.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000207
|
potraviny
|
412,61 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
15.10.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000214
|
potraviny
|
210,34 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.10.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019013
|
proram šj na jeden rok
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
abiset s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000215
|
potraviny
|
47,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.10.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2017000217
|
potraviny
|
431,82 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.10.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000218
|
potraviny
|
148,25 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
16.10.2019 |
20.11.2019 |