Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra VF00469 potraviny 154,11 s DPH 29.01.2024 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta vedúca Š.J. 30.01.2024 30.01.2024
Objednávka 20190002019 pomôcky mš s DPH 31.10.2019 ETON Konštantín Kukan riaditeľka MŠ 20.11.2019
Faktúra 2019000170 čistiace potreby 54,60 s DPH 13.08.2019 Stanislav Pekarík-kvety Andera 16.08.2019
Objednávka 044264 odmasťovač 14,62 s DPH 08.07.2022 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 21.07.2022
Faktúra 201900083 potraviny 49,65 s DPH 08.04.2019 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 10.04.2019 26.04.2019
Faktúra 201900085 potraviny 229,40 s DPH 24.04.2019 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 25.04.2019 26.04.2019
Faktúra 201900086 potraviny 31,00 s DPH 25.04.2019 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 25.04.2019 26.04.2019
Faktúra 201900088 potraviny 115,53 s DPH 25.04.2019 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 25.04.2019 26.04.2019
Faktúra 201900091 potraviny 142,50 s DPH 26.04.2019 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 26.04.2019 07.06.2019
Faktúra 93101249 potraviny 68,19 s DPH 20.07.2022 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 20.07.2022 21.07.2022
Faktúra 2019000098 potraviny 26,40 s DPH 02.05.2019 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 02.05.2019 19.06.2019
Faktúra 2019000099 potraviny 213,55 s DPH 02.05.2019 Mäso údeniny-Daja ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 13.05.2019 19.06.2019
Faktúra 20190000100 potraviny 165,87 s DPH 02.05.2019 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 13.05.2019 19.06.2019
Faktúra 20190000101 potraviny 28,60 s DPH 02.05.2019 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 13.05.2019 19.06.2019
Faktúra 20190000101 potraviny 147,37 s DPH 09.05.2019 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 09.05.2019 19.06.2019
Faktúra 20190000103 potraviny 144,81 s DPH 10.05.2019 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 13.05.2019 19.06.2019
Faktúra 93100387 potraviny 131,30 s DPH 01.03.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková riaditeľka 07.03.2023 16.03.2023
Faktúra 93101198 potraviny 268,13 s DPH 04.07.2022 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 04.07.2022 23.08.2022
Faktúra 20220688 odmasťovač 14,62 s DPH 08.07.2022 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 20190000108 potraviny 66,08 s DPH 15.05.2019 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 21.05.2019 19.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2488