Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktúry za mesia február 8 277,91 s DPH 3.2.2025-28.2.2025 obchodn.partneri ZŠ s MŠ Kolta 12.03.2025
Objednávka 20190002019 pomôcky mš s DPH 31.10.2019 ETON Konštantín Kukan riaditeľka MŠ 20.11.2019
Faktúra VF00469 potraviny 154,11 s DPH 29.01.2024 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta vedúca Š.J. 30.01.2024 30.01.2024
Faktúra 2019000170 čistiace potreby 54,60 s DPH 13.08.2019 Stanislav Pekarík-kvety Andera 16.08.2019
Faktúra 2001900069 potraviny 19,25 s DPH 1,4.2019 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 1,4,2019 26.04.2019
Faktúra 201900070 potraviny 149,54 s DPH 1,4,2019 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 01.04.2019 26.04.2019
Faktúra 201900071 potraviny 265,10 s DPH 27.03.2019 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 01.04.2019 26.04.2019
Faktúra 20220688 jar šj s DPH 08.07.2022 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 11.07.2022 23.08.2022
Faktúra 201900077 kuchz.potr 93,45 s DPH 04.04.2019 Kvety Andrea ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková riaditeľka 09.04.2019 26.04.2019
Faktúra 93101198 potraviny 268,13 s DPH 04.07.2022 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 04.07.2022 23.08.2022
Faktúra 201900082 potraviny 169,88 s DPH 03.04.2019 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 10.04.2019 26.04.2019
Faktúra 201900083 potraviny 49,65 s DPH 08.04.2019 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 10.04.2019 26.04.2019
Faktúra 201900085 potraviny 229,40 s DPH 24.04.2019 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 25.04.2019 26.04.2019
Faktúra 201900086 potraviny 31,00 s DPH 25.04.2019 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 25.04.2019 26.04.2019
Faktúra 201900067 potraviny 226,75 s DPH 29.03.2019 novocentrum mäso-údeniny ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 01.04.2019 26.04.2019
Faktúra 201900088 potraviny 115,53 s DPH 25.04.2019 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 25.04.2019 26.04.2019
Faktúra 201900091 potraviny 142,50 s DPH 26.04.2019 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 26.04.2019 07.06.2019
Faktúra 93101249 potraviny 68,19 s DPH 20.07.2022 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 20.07.2022 21.07.2022
Faktúra 2019000098 potraviny 26,40 s DPH 02.05.2019 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 02.05.2019 19.06.2019
Faktúra 2019000099 potraviny 213,55 s DPH 02.05.2019 Mäso údeniny-Daja ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 13.05.2019 19.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2474