Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 20190002019 pomôcky mš s DPH 31.10.2019 ETON Konštantín Kukan riaditeľka MŠ 20.11.2019
Faktúra VF00469 potraviny 154,11 s DPH 29.01.2024 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta vedúca Š.J. 30.01.2024 30.01.2024
Faktúra 2019000170 čistiace potreby 54,60 s DPH 13.08.2019 Stanislav Pekarík-kvety Andera 16.08.2019
Faktúra 2021000114 potraviny 173,62 s DPH 22.06.2021 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 22.06.2021 28.06.2021
Faktúra 22VF06114 potraviny 134,83 s DPH 27.09.2022 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.09.2022 20.10.2022
Faktúra 93101481 potraviny 240,27 s DPH 27.09.2022 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.09.2022 20.10.2022
Faktúra 22241 potraviny 299,60 s DPH 28.09.2022 Mäso údeniny-Daja ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.09.2022 20.10.2022
Faktúra 202201214 potraviny 34,00 s DPH 27.09.2022 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.09.2022 20.10.2022
Faktúra 2021000108 potraviny 179,41 s DPH 15.06.2021 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 15.06.2021 28.06.2021
Faktúra 2021000109 potraviny 123,42 s DPH 15.06.2021 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 15.06.2021 28.06.2021
Faktúra 2021000110 potraviny s DPH 21.06.2021 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 21.06.2021 28.06.2021
Faktúra 2021000111 potraviny 408,51 s DPH 21.06.2021 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 21.06.2021 28.06.2021
Faktúra 2019000003 potraviny 150,25 s DPH 12.01.2019 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 12.01.2019 11.03.2019
Faktúra 22VF05927 potraviny 100,95 s DPH 19.09.2022 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 19.09.2022 27.09.2022
Faktúra 2201205200 potraviny 210,57 s DPH 27.09.2022 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 28.09.2022 20.10.2022
Faktúra 2019000004 potraviny 145,09 s DPH 15.01.2019 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 15.01.2019 11.03.2019
Faktúra 2019000005 potraviny 177,18 s DPH 16.01.2019 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 16.01.2019 11.03.2019
Faktúra 2019000006 potraviny 5,93 s DPH 16.01.2019 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 16.01.2019 11.03.2019
Faktúra 2019000007 potraviny 44,60 s DPH 17.01.2019 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 18.01.2019 11.03.2019
Faktúra 2019000009 potraviny 136,89 s DPH 23.01.2019 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 23.01.2019 11.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2545