|
Faktúra |
|
dodávka potravinového tovaru
|
7 354,59 |
s DPH |
|
|
01.05.2005 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
fa za mesiac marec
|
6 494,01 |
s DPH |
|
|
3.3.-31.3 .2024 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
faktúry za mesia február
|
8 277.91 |
s DPH |
|
|
3.2.2025-28.2.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
faktúry za mesiac január
|
4 033.69 |
s DPH |
|
|
1.1.2025-31.1.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
fa za mesiac marec
|
6 494.01 |
s DPH |
|
|
3.3.2025-31.3.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
fa za mesiac apríl
|
7 664.19 |
s DPH |
|
|
1.4.2025-30.4.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
fa za mesiac marec
|
6 494,01 |
s DPH |
|
|
1.3.-31.3.2024 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
fa za mesiac jún
|
|
s DPH |
|
|
2.6.-30.6.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
fa za mesiac jún
|
7 172,51 |
s DPH |
|
|
1.6-30.6.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2018000260
|
potraviny
|
265,11 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
novocentrum mäso-údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000231
|
potraviny
|
230,96 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
novocentrum mäso-údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
10.10.2018 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201900067
|
potraviny
|
226,75 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
novocentrum mäso-údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
01.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
potraviny
|
283,79 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
novocentrum mäso-údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
13.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2021000240
|
pomôcky mš
|
121,26 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
naše škôlky |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
02.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
6150743159
|
vysávač
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
nay |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
6150743159
|
vysávač
|
84,00 |
s DPH |
61507431159
|
|
15.10.2020 |
nay |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000131
|
relk.pera
|
56,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
national Pen |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
12.06.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019004
|
reklamné perá
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
national Pen |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2024100244
|
elektronicý podpis
|
33,62 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
nasses |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
27.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Zmluva |
č.2560/2024
|
zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
nases |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
07.03.2024 |