|
Faktúra |
|
fa za mesiac marec
|
6 494,01 |
s DPH |
|
|
3.3.2025-31.3.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
fa za mesiac marec
|
6 494,01 |
s DPH |
|
|
3.3.-31.3 .2024 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
fa za mesiac marec
|
6 494,01 |
s DPH |
|
|
1.3.-31.3.2024 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/3
|
dodávka potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/3
|
dodávka potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ZŠ s MŠ KOLTA |
Stredná odborná škola pedagogická |
PaedDr. Katarína Bogyoová |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodanie" Mäso a mäsové výrobky"
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
FIBOR |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
predaj mrazených,chladených a suchých originálne balených poživatín
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
BA030/25
|
predaj a kúpa tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za mesia február
|
8 277.91 |
s DPH |
|
|
3.2.2025-28.2.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za mesiac január
|
4 033.69 |
s DPH |
|
|
1.1.2025-31.1.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
12.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravín do šj
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
93101732
|
potraviny
|
145,48 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
10.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202419215
|
riadenie a rozvoj mš
|
47,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
347101685
|
voda
|
85,34 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
272402000
|
pomôcky pre predškolákov
|
1 602,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8407616210
|
elek.ener.
|
395,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8407616209
|
elek.ener.
|
377,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2416137
|
pomôcky pre predškolákov
|
890,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
FEREX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |