|
|
Faktúra |
5100004843
|
potraviny
|
148,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205650
|
potraviny
|
176,93 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250244
|
servisné prace -elektroinštalacie
|
73,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.09.2025 |
Štrba company |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
562233439
|
vysavač
|
211,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413959371
|
vysávač
|
211,75 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025VF0624
|
školský stôl,školská lavica
|
723,25 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
K-Ten,kovo,s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22602085
|
stôl,stoličky
|
293,95 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7122375125
|
elek.ener.
|
133,23 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004516
|
potraviny
|
153,66 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
17.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202501303
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
93,11 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8631764773
|
plyn
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
357101129
|
voda
|
42,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
112712
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
INTERNET MANIA |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7122375124
|
elek.ener.
|
138,66 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250965
|
školske potreby
|
210,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507253
|
potraviny
|
134,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507846
|
potraviny
|
140,69 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
17.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501204883
|
potraviny
|
184,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
Zmluva |
20252144
|
poskytnutý finančný príspevok "Krúžok varenia"
|
900,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Nadácia Centra pre filantropiu |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
29.09.2025 |