|
|
Faktúra |
93100265
|
potraviny
|
254,73 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601532
|
potraviny
|
118,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100195
|
potraviny
|
21,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7142048055
|
elek.ener.
|
312,24 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600182
|
potraviny
|
76,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100194
|
potraviny
|
427,68 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000940
|
potraviny
|
96,81 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7142048054
|
elek.ener.
|
437,91 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9100001159
|
potraviny
|
190,96 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100265
|
potraviny
|
254,73 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601201065
|
potraviny
|
175,65 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
367100131
|
voda
|
57,76 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2621201065
|
potraviny
|
175,65 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100266
|
potraviny
|
15,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601200336
|
potraviny
|
156,77 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.01.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000562
|
potraviny
|
125,64 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
30.01.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600084
|
potraviny
|
90,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
30.01.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600858
|
potraviny
|
284,04 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
28.01.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600039
|
potraviny
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.01.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601200114
|
potraviny
|
212,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
13.01.2026 |
24.02.2026 |