|
|
Faktúra |
240295
|
potraviny
|
129,85 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
93101732
|
potraviny
|
145,48 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
10.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202419215
|
riadenie a rozvoj mš
|
47,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
347101685
|
voda
|
85,34 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
272402000
|
pomôcky pre predškolákov
|
1 602,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8407616210
|
elek.ener.
|
395,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8407616209
|
elek.ener.
|
377,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2416137
|
pomôcky pre predškolákov
|
890,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
FEREX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8631371569
|
plyn
|
1 477,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
93101878
|
potraviny
|
252,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
05.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202402035
|
potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
10.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241591
|
kancelarske potreby
|
208,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24VF08076
|
potraviny
|
33,77 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
93101950
|
potraviny
|
189,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2481001080
|
pomôcky pre predškolákov
|
1 421,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
hopla |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2403317
|
ALF BOK
|
399,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
IŚ PLUS |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24805
|
EKO NAKTIVITY
|
503,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Zábavné učenie |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
87,34 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/027
|
detské nohavice,zástery
|
364,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
JANSz S.R.O |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24VF00010
|
KOVOOBRABANIE
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Curia Scultet |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
05.12.2024 |
20.01.2025 |