|
Zmluva |
5100038147
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
|
18.09.2026 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.005 k Zmluve o dodavke plynu
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
SPP |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Róžová Čomorová |
riaditeľka |
|
18.09.2026 |
|
|
Zmluva |
20262143
|
Krúžok varenia
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Nadácia Centra pre filantropiu |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
367101120
|
voda
|
26,24 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
24.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
96,19 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
07.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7151973377
|
elek.ener.
|
125,07 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7151973376
|
elek.ener.
|
127,19 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2012026
|
vývoz odpadových vôd a preplach potrubia v šj
|
510,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
VALstroj s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
25.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8641896775
|
elek.ener.
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
17.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2314070182
|
ikelp program školská jedaleň
|
132,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
abiset s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
25.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600293
|
učebnice
|
208,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
albions books |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
28.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2601661
|
učebnice
|
70,60 |
s DPH |
98244
|
|
27.08.2026 |
orbis pictus istropolitana |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
28.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
98244
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
orbis pictus istropolitana |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260915
|
učebné pomôcky
|
66,91 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2126192
|
datawex cloud
|
174,18 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
DATAWEX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
06.07.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
367100762
|
voda
|
111,73 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
01.07.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260100056
|
čistiace prostriedky do myčky školskej jedálne
|
111,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
JUROT |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
01.07.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
96,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
01.07.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260697
|
toner
|
18,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
01.07.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
6100005013
|
potraviny
|
179,78 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
04.08.2026 |