Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 70669350 virtuálna knižnica 119,52 s DPH VK/09/11/014 29.01.2020 Komenský s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.02.2020
Faktúra 22810380 systém BIBLIB 166,80 s DPH C000000114 12.10.2022 SVOP ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.10.2022 20.10.2022
Faktúra 8601125701 spp plyn 900,00 s DPH 9100073285 04.04.2022 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 05.04.2022 26.04.2022
Faktúra 8648986817 plyn 984,00 s DPH 9100073285 03.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 09.09.2020 11.09.2020
Faktúra 8620559128 plyn 900,00 s DPH 9100073285 08.07.2022 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra plyn s DPH 9100073285 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.02.2020
Objednávka 10/2025 potraviny s DPH 202506133 12.06.2025 Qvalited ZŠ s MŠ Kolta Zuzana Vojtechová vedúca Š.J. 31.07.2025
Faktúra 2123053 služby datawexu 141,59 s DPH 05/2021 10.01.2023 datawex ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 18.01.2023 27.01.2023
Faktúra 202300425 potraviny 38,60 s DPH 14.03.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 22.03.2023 27.03.2023
Faktúra 02/2023 čistiace a kuchynske potreby 200,15 s DPH 03.04.2023 Kvety Andrea ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 12.04.2023 14.04.2023
Faktúra 23VF01668 potraviny 190,96 s DPH 15.03.2023 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 15.03.2023 16.03.2023
Faktúra 8640184411 plyn 947,00 s DPH 12.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.04.2023 14.04.2023
Faktúra 20230398 čistiace prostriedky 370,47 s DPH 12.04.2023 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.04.2023 14.04.2023
Faktúra 93100588 potraviny 531,40 s DPH 12.04.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 12.04.2023 14.04.2023
Faktúra 8417247549 elek.ener.02 445,94 s DPH 12.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.04.2023 14.04.2023
Faktúra 8417247550 elek.ener. zš 503,65 s DPH 12.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.04.2023 14.04.2023
Faktúra 202300508 potraviny 28,40 s DPH 12.04.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 2401693 Prenáojm rohoží 47,59 s DPH 12.04.2023 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.04.2023 14.04.2023
Faktúra 23003 kontrola a oprava hasiacích prístrojov 1 597,65 s DPH 12.04.2023 Ing.Kevin Turček PROBEZ ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 23VF02507 potraviny 162,56 s DPH 18.04.2023 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 18.04.2023 18.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2851