Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 70669350 virtuálna knižnica 119,52 s DPH VK/09/11/014 29.01.2020 Komenský s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.02.2020
Faktúra 22810380 systém BIBLIB 166,80 s DPH C000000114 12.10.2022 SVOP ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.10.2022 20.10.2022
Faktúra 8601125701 spp plyn 900,00 s DPH 9100073285 04.04.2022 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 05.04.2022 26.04.2022
Faktúra plyn s DPH 9100073285 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.02.2020
Faktúra 8620559128 plyn 900,00 s DPH 9100073285 08.07.2022 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 8648986817 plyn 984,00 s DPH 9100073285 03.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 09.09.2020 11.09.2020
Objednávka 10/2025 potraviny s DPH 202506133 12.06.2025 Qvalited ZŠ s MŠ Kolta Zuzana Vojtechová vedúca Š.J. 31.07.2025
Faktúra 2123053 služby datawexu 141,59 s DPH 05/2021 10.01.2023 datawex ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 18.01.2023 27.01.2023
Faktúra 1/2017 elektrická energia 170,42 s DPH 11.01.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 11.01.2017
Faktúra 5724078007 tel.hovor 9,06 s DPH 30.03.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 30.03.2023 31.03.2023
Faktúra 20230320 výchovný koncert 31,00 s DPH 27.03.2023 umelecká agentúra Amos ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 27.03.2023 27.03.2023
Faktúra 2390 potraviny 425,35 s DPH 29.03.2023 Mäso údeniny-Daja ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 30.03.2023 31.03.2023
Faktúra 5724075564 tel.hovor 9,06 s DPH 30.03.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 30.03.2023 31.03.2023
Faktúra 5724075439 tel.hovor 9,06 s DPH 30.03.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 30.03.2023 31.03.2023
Faktúra 5724144946 internet 24,00 s DPH 30.03.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 30.03.2023 31.03.2023
Faktúra 5724109879 internet 23,50 s DPH 30.03.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 30.03.2023 31.03.2023
Faktúra 93100516 potraviny 250,84 s DPH 22.03.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 22.03.2023 27.03.2023
Faktúra 5724076114 tel.hovor 9,06 s DPH 30.03.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 30.03.2023 31.03.2023
Faktúra 5724076372 tel.hovor 9,06 s DPH 30.03.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 30.03.2023 31.03.2023
Faktúra 202300468 potraviny 55,80 s DPH 29.03.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 30.03.2023 31.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2831