|
|
Faktúra |
70669350
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/11/014
|
29.01.2020 |
Komenský s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22810380
|
systém BIBLIB
|
166,80 |
s DPH |
|
C000000114
|
12.10.2022 |
SVOP |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
|
s DPH |
|
9100073285
|
17.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8620559128
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
9100073285
|
08.07.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8648986817
|
plyn
|
984,00 |
s DPH |
|
9100073285
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8601125701
|
spp plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
9100073285
|
04.04.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
05.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
202506133
|
12.06.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2123053
|
služby datawexu
|
141,59 |
s DPH |
|
05/2021
|
10.01.2023 |
datawex |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
18.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202201345
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100
|
služby BOZP,PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Ing.Patrik Cimerman |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93101553
|
potraviny
|
369,09 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201290
|
potraviny
|
55,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrická energia
|
170,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2206526
|
potraviny
|
177,82 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8405080829
|
elek.ener.
|
210,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
200088971
|
bezp.SIM karta
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Jablotron |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
Zmluva |
C000000114
|
BIBLIB -školská knižnica
|
166,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
SVOP |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93101621
|
potraviny
|
295,95 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
11.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
52301409
|
potraviny
|
28,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
20.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2343124
|
Prenáojm rohoží
|
41,11 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.10.2022 |
10.11.2022 |