Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 70669350 virtuálna knižnica 119,52 s DPH VK/09/11/014 29.01.2020 Komenský s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.02.2020
Faktúra 22810380 systém BIBLIB 166,80 s DPH C000000114 12.10.2022 SVOP ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.10.2022 20.10.2022
Faktúra 8620559128 plyn 900,00 s DPH 9100073285 08.07.2022 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra plyn s DPH 9100073285 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.02.2020
Faktúra 8601125701 spp plyn 900,00 s DPH 9100073285 04.04.2022 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 05.04.2022 26.04.2022
Faktúra 8648986817 plyn 984,00 s DPH 9100073285 03.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 09.09.2020 11.09.2020
Objednávka 10/2025 potraviny s DPH 202506133 12.06.2025 Qvalited ZŠ s MŠ Kolta Zuzana Vojtechová vedúca Š.J. 31.07.2025
Faktúra 2123053 služby datawexu 141,59 s DPH 05/2021 10.01.2023 datawex ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 18.01.2023 27.01.2023
Faktúra 0251887154 tel.hovor 93,30 s DPH 30.01.2023 ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 30.01.2023 02.02.2023
Faktúra 2321 potraviny 254,80 s DPH 30.01.2023 Mäso údeniny-Daja ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 30.01.2023 02.02.2023
Faktúra 202300124 potraviny 49,80 s DPH 30.01.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 30.01.2023 02.02.2023
Faktúra 202300071 potraviny 60,80 s DPH 26.01.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 26.01.2023 27.01.2023
Faktúra 2340126273 servisné služby 24,00 s DPH 01.02.2023 abiset s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra F523003923 učebnice 18,10 s DPH 711712 23.01.2023 preskoly.s,r,o ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 24.01.2023 27.01.2023
Faktúra 93100119 potraviny 451,86 s DPH 24.01.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 24.01.2023 27.01.2023
Faktúra 202300022 potraviny 60,00 s DPH 17.01.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 24.01.2023 27.01.2023
Faktúra 8407499676 elek.ener. zš 201,92 s DPH 10.01.2023 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 18.01.2023 27.01.2023
Faktúra 70669350 služby zborovňa 169,63 s DPH 01.02.2023 Komenský s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 8407499675 elek.ener. 154,64 s DPH 10.01.2023 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 18.01.2023 27.01.2023
Faktúra 200016287 bezp.SIM karta 10,76 s DPH 12.01.2023 Jablotron ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 18.01.2023 27.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2746