|
|
Faktúra |
70669350
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/11/014
|
29.01.2020 |
Komenský s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22810380
|
systém BIBLIB
|
166,80 |
s DPH |
|
C000000114
|
12.10.2022 |
SVOP |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
|
s DPH |
|
9100073285
|
17.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8620559128
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
9100073285
|
08.07.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8648986817
|
plyn
|
984,00 |
s DPH |
|
9100073285
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8601125701
|
spp plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
9100073285
|
04.04.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
05.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
202506133
|
12.06.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2123053
|
služby datawexu
|
141,59 |
s DPH |
|
05/2021
|
10.01.2023 |
datawex |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
18.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
93100799
|
potraviny
|
327,85 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
05.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300623
|
potraviny
|
40,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2411166
|
Prenáojm rohoží
|
34,81 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1/20023 zš
|
vývoz odpadovej vody
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Tomáš Garaj |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8659587436
|
plyn
|
947,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
17.05.2023 |
|
Zmluva |
zmluva o dielo
|
program aktualizačného vzdelávania
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Edusteps |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301609
|
licencia vema
|
321,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
VEMA |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23068649
|
zakladač,metla
|
59,17 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230504
|
dezinfekcia,farbičky
|
76,59 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23008646
|
čistiace prostriedky
|
43,42 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23004822
|
čistiace prostriedky
|
24,93 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230501
|
zakladač,metla
|
59,17 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
17.05.2023 |