|
|
Faktúra |
70669350
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/11/014
|
29.01.2020 |
Komenský s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22810380
|
systém BIBLIB
|
166,80 |
s DPH |
|
C000000114
|
12.10.2022 |
SVOP |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8601125701
|
spp plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
9100073285
|
04.04.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
05.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8620559128
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
9100073285
|
08.07.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
|
s DPH |
|
9100073285
|
17.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8648986817
|
plyn
|
984,00 |
s DPH |
|
9100073285
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
202506133
|
12.06.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2123053
|
služby datawexu
|
141,59 |
s DPH |
|
05/2021
|
10.01.2023 |
datawex |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
18.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrická energia
|
170,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
706669350
|
služby Zborovňa
|
169,63 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Komenský s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
02.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00734
|
potraviny
|
211,23 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
02.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8659496276
|
plyn
|
947,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
07.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125
|
pomocky ZŠ
|
82,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
07.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
00210/2023
|
Korková nástenka
|
290,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
CARLINE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
07.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230126
|
KANC.PAPIER
|
24,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
07.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300166
|
potraviny
|
30,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
09.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
2023002
|
IT rozvody
|
3 721.26 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Imrich Kulač |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
10.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2381943
|
Prenáojm rohoží
|
34,81 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
10.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8409938454
|
elek.ener.
|
516,19 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
15.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8409938453
|
elek.ener.
|
382,94 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
15.02.2023 |
16.02.2023 |