|
|
Faktúra |
202209795
|
riadenie a rozvoj mš
|
45,15 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
27.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
044314
|
kancelarske potreby
|
31,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220688
|
odmasťovač
|
14,62 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8649681114
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
200068747
|
jablotron
|
10,76 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Jablotron |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
67,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220095
|
Pečiatky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Etien reklamka |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2122179
|
služby Dtawexu
|
121,68 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
DATAWEX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220689
|
kanc.potreby mš
|
31,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220688
|
jar šj
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220690
|
kanc.potreby mš
|
46,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220102011
|
toner
|
171,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
lLacné tonery |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
93101249
|
potraviny
|
68,19 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
20.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8620559128
|
PLYN
|
900,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8412344883
|
elek.ener.02
|
202,98 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8412344884
|
elek.ener.
|
119,02 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
312207071
|
program ikelp
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
abiset s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
20.07.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
327100921
|
voda
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3406220257
|
lcd monitor
|
378,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
E LINKX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
16.06.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
93101296
|
potraviny
|
119,88 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
05.08.2022 |
24.08.2022 |