Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 70669350 virtuálna knižnica 119,52 s DPH VK/09/11/014 29.01.2020 Komenský s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.02.2020
Faktúra 22810380 systém BIBLIB 166,80 s DPH C000000114 12.10.2022 SVOP ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 12.10.2022 20.10.2022
Faktúra 8601125701 spp plyn 900,00 s DPH 9100073285 04.04.2022 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 05.04.2022 26.04.2022
Faktúra plyn s DPH 9100073285 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 13.02.2020
Faktúra 8620559128 plyn 900,00 s DPH 9100073285 08.07.2022 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 8648986817 plyn 984,00 s DPH 9100073285 03.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 09.09.2020 11.09.2020
Faktúra 2123053 služby datawexu 141,59 s DPH 05/2021 10.01.2023 datawex ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 18.01.2023 27.01.2023
Faktúra 2122179 služby datawexu 121,68 s DPH 11.07.2022 datavex ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 2305921 Prenáojm rohoží 28,91 s DPH 08.07.2022 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 5683369657 tel.hovor 9,06 s DPH 08.07.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 5683369532 tel.hovor 9,06 s DPH 08.07.2022 ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 5683372742 tel.hovor 9,06 s DPH 08.07.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 220095 pečiatka R40 54,00 s DPH 06.07.2022 Etien reklamka ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 11.07.2022 21.07.2022
Faktúra 1/2017 elektrická energia 170,42 s DPH 11.01.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 07.02.2017 11.01.2017
Objednávka 044314 kancelarske potreby 31,52 s DPH 08.07.2022 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c riaditeľka MŠ 21.07.2022
Faktúra 20220688 odmasťovač 14,62 s DPH 08.07.2022 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 11.07.2022 21.07.2022
Objednávka 044264 odmasťovač 14,62 s DPH 08.07.2022 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 21.07.2022
Objednávka 044285 pomôcky mš 46,45 s DPH 08.07.2022 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c riaditeľka MŠ 21.07.2022
Faktúra 20220690 pomocky mš 46,45 s DPH 08.07.2022 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c riaditeľka MŠ 11.07.2022 21.07.2022
Objednávka 2252889 toner 171,90 s DPH 04.07.2022 lLacné tonery ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 21.07.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2484