|
|
Faktúra |
1/2017
|
elektrická energia
|
170,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
200088971
|
bezp.SIM karta
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Jablotron |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100
|
služby BOZP,PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Ing.Patrik Cimerman |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93101553
|
potraviny
|
369,09 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201290
|
potraviny
|
55,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201345
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206526
|
potraviny
|
177,82 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8405080829
|
elek.ener.
|
210,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8405080830
|
elek.ener.
|
145,21 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22810380
|
systém BIBLIB
|
166,80 |
s DPH |
|
C000000114
|
12.10.2022 |
SVOP |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022064
|
služby BOZP,PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Ing.Patrik Cimerman |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
03.10.2022 |
20.10.2022 |
|
Zmluva |
C000000114
|
BIBLIB -školská knižnica
|
166,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
SVOP |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93101621
|
potraviny
|
295,95 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
11.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
52301409
|
potraviny
|
28,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
20.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2343124
|
Prenáojm rohoží
|
41,11 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
327101379
|
voda
|
57,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
19.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205835
|
potraviny
|
257,46 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
19.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202201395
|
potraviny
|
56,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
20.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2122240
|
Data Wex služby softvéru
|
121,68 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
datavex |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
822057
|
toner
|
183,55 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ELKO |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
03.10.2022 |
20.10.2022 |