|
|
Faktúra |
F525037229
|
KNIHY
|
580,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
preskoly s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
357100823
|
voda
|
123,41 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
16.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8631672282
|
plyn
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
16.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7132147636
|
elek.ener.
|
177,93 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7132147637
|
elek.ener.
|
273,05 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2125189
|
cloud 7/25
|
165,32 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
DATAWEX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20062929
|
bezp.SIM karta
|
13,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Jablotron |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
93101142
|
potraviny
|
123,62 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
931011143
|
potraviny
|
17,32 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
zákaznícka podpora vema
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
VEMA |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004137
|
asc agenda
|
398,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
asc |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250715
|
kancelarske potreby
|
59,13 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2522014
|
oprava odsávania šj
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ti-xl |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
03.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
93,11 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251101779
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
30.06.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
sietky proti hmyzu
|
175,89 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
jukomont |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251101711
|
potraviny
|
154,54 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
27.06.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202501110
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
27.06.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
93101076
|
potraviny
|
13,17 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
30.06.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
93101075
|
potraviny
|
702,11 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
04.08.2025 |