|
|
Faktúra |
202606789
|
potraviny
|
86,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2026 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
04.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8541805995
|
plyn
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
04.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202600950
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202606927
|
potraviny
|
187,31 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6100004567
|
potraviny
|
86,06 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
93101064
|
potraviny
|
75,79 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
93101063
|
potraviny
|
584,21 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126139209
|
potraviny
|
156,37 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Bidfood |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202600908
|
potraviny
|
93,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
45981353
|
potraviny
|
137,34 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2601203933
|
potraviny
|
103,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2601203932
|
potraviny
|
95,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126004750
|
asc agenda
|
428,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
asc |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7122457563
|
elek.ener.
|
298,23 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7122457562
|
elek.ener.
|
178,77 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
93100990
|
potraviny
|
376,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
96,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
|
04.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600853
|
potraviny
|
90,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
04.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6100004134
|
potraviny
|
186,15 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
04.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
93100991
|
potraviny
|
69,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
04.06.2026 |
26.06.2026 |