|
Faktúra |
2/2025
|
faktúry za mesia február
|
8 277.91 |
s DPH |
|
|
3.2.2025-28.2.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2021000196
|
potraviny
|
2 021 000 196,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
15.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravinového tovaru
|
7 354,59 |
s DPH |
|
|
01.05.2005 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
fa za mesiac jún
|
7 172,51 |
s DPH |
|
|
1.6-30.6.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230VF276
|
kotol
|
6 934,54 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Jozef Švaňa |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
20.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
fa za mesiac marec
|
6 494,01 |
s DPH |
|
|
1.3.-31.3.2024 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
fa za mesiac marec
|
6 494,01 |
s DPH |
|
|
3.3.-31.3 .2024 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2021000155
|
digestor kuch.robot
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
TI-XL Pavol Timko |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
30.08.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20230068
|
edu domček
|
4 999,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ZD Corporatiopn s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
24200492
|
montáž kllimatizácie ,zš -mš
|
4 369,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Matej Szalai |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
20.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
dvere
|
3 878,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
dana kolarova |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2209089
|
žinienky,skrinky,úložné boxy
|
3 483,80 |
s DPH |
2022080035
|
|
19.09.2022 |
insGraf |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
stavebné úpravy
|
3 397,00 |
s DPH |
1/2022
|
|
02.09.2022 |
Rudolf Kulač |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
06.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000149
|
zabezpečovací systém
|
2 801,75 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
elektro JP |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
25.08.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
potraviny
|
2 660,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Bofil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
01092022
|
maliarsko-natieračské práce
|
2 501,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Zoltán Mesároš |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
vstavaná skriňa
|
2 200,00 |
s DPH |
2/2022
|
|
02.09.2022 |
Jozef Galla |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
06.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
dvoj-pec ŚJ
|
2 171,29 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
COOP Servis spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
nábytok MŠ
|
2 023,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Nomiland s.r.o. Magnezitárka 11 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21122020
|
plyn.prace
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Jan Hríň |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
03.02.2021 |