|
|
Faktúra |
5100004843
|
potraviny
|
148,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205650
|
potraviny
|
176,93 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250244
|
servisné prace -elektroinštalacie
|
73,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.09.2025 |
Štrba company |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413959371
|
vysávač
|
211,75 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
562233439
|
vysavač
|
211,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025VF0624
|
školský stôl,školská lavica
|
723,25 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
K-Ten,kovo,s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22602085
|
stôl,stoličky
|
293,95 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508234
|
potraviny
|
218,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202501395
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93101424
|
potraviny
|
15,79 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93101423
|
potraviny
|
561,69 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1102500816
|
učebnice
|
1 124,38 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
aitec |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
11.06.2025 |
29.09.2025 |
|
Zmluva |
20252144
|
poskytnutý finančný príspevok "Krúžok varenia"
|
900,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Nadácia Centra pre filantropiu |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93101356
|
potraviny
|
445,03 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
17.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202501355
|
potraviny
|
86,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
17.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004661
|
potraviny
|
130,16 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
17.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93101357
|
potraviny
|
28,13 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
17.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125230519
|
potraviny
|
127,68 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
17.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250997
|
žiacke knižky
|
33,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
18.09.2025 |
29.09.2025 |