|
|
Faktúra |
2601203932
|
potraviny
|
95,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202606927
|
potraviny
|
187,31 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
93100990
|
potraviny
|
376,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6100004567
|
potraviny
|
86,06 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202600950
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
potraviny
|
147,29 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508950
|
potraviny
|
147,29 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
96,19 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93101495
|
potraviny
|
16,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2125258
|
služby datawexu
|
165,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
DATAWEX |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251060
|
skolské potreby
|
123,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
ETON Konštantín Kukan |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6100003074
|
potraviny
|
141,96 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.04.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93101494
|
potraviny
|
590,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508578
|
potraviny
|
129,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202501441
|
potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
Zmluva |
20262143
|
Krúžok varenia
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Nadácia Centra pre filantropiu |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.Henrieta Virágová |
riaditeľka |
|
18.09.2026 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.005 k Zmluve o dodavke plynu
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
SPP |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Róžová Čomorová |
riaditeľka |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
93100991
|
potraviny
|
69,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
04.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20086090
|
bezp.SIM karta
|
14,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Jablotron |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1262202427
|
list-bianko
|
83,78 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
sevt |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
28.05.2026 |