|
|
Faktúra |
108/2017
|
potraviny
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Bofil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ilda Svrčeková |
vedúca školskej jedálne |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
potraviny
|
16,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Bofil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ilda Svrčeková |
vedúca školskej jedálne |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
potraviny
|
143,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ilda Svrčeková |
vedúca školskej jedálne |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
potraviny
|
110,12 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
COOP Jednota s.d. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Svrčeková Ilda |
vedúca ŠJ |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
potraviny
|
108,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Gastro-max s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ilda Svrčeková |
vedúca školskej jedálne |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
potraviny
|
69,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
COOP Jednota s.d. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
potraviny
|
43,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2017 |
Bofil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ilda Svrčeková |
vedúca školskej jedálne |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
plyn
|
1 522,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mlynské nivy 44/a |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
elektrická energia
|
23,18 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
potraviny
|
94,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
farba
|
31,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Andrea Pekaríková Domáce remeselnícke potreby |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
voda
|
64,81 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Západoslovenská vodárenská poločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
výmena rohoží
|
30,67 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
nábytok MŠ
|
2 023,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Nomiland s.r.o. Magnezitárka 11 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
predškolská výchova
|
78,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Nomiland s.r.o. Magnezitárka 11 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
elektrická energia
|
136,18 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
elektrická energia
|
135,98 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
škola v prírode
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
potraviny
|
153,53 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
potraviny
|
46,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Bofil s.r.o. Cabajská 10 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
30.05.2017 |
30.05.2017 |