|
|
Faktúra |
20220943
|
valec do tlačiarne
|
17,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202214811
|
riadenie a rozvoj mš
|
45,15 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220942
|
čistiace prostriedky
|
92,56 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220073
|
zapožičanie maskotov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
mojmaskot |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1202203234
|
učebnice
|
33,33 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
13.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22100388
|
časopis Stromáčik
|
61,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
strom života |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8405080830
|
elek.ener.
|
145,21 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22810380
|
systém BIBLIB
|
166,80 |
s DPH |
|
C000000114
|
12.10.2022 |
SVOP |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF08185
|
potraviny
|
134,82 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22016324
|
školské potreby
|
136,52 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF07263
|
potraviny
|
233,55 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel hovory
|
93,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202218784
|
riadenie MŠ
|
45,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
01.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93101989
|
potraviny
|
438,59 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
01.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221308
|
toner,valec,juxty
|
62,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22016541
|
kancelarske potreby
|
62,78 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221309
|
škoské potreby
|
145,31 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
05.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22016838
|
školské potreby
|
8,39 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93101770
|
potraviny
|
234,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
07.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202201677
|
potraviny
|
56,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
09.12.2022 |
29.12.2022 |