|
|
Faktúra |
135/2017
|
potraviny
|
15,37 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
potraviny
|
52,01 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
RAB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
potraviny
|
235,68 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
potraviny
|
81,95 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
potraviny
|
78,24 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
potrainy
|
52,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Bofil s.r.o. Cabajská 10 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
údržba programu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Vema s.r.o. Plynárenská 7/C |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
mobil
|
29,99 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
potraviny
|
44,52 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Bofil s.r.o. Cabajská 10 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
potraviny
|
290,53 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Juraj Hlavička -Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
potraviny
|
115,41 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Bofil s.r.o. Cabajská 10 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
elektrická energia
|
116,25 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
materiál predškolská výchova MŠ
|
533,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Stiefel Eurocard s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Tatiana Matejíčková |
ved. MŠ |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
časopisy MŠ
|
53,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
ARES s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
telefónne hovory
|
50,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
plyn
|
1 522,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemyseľ |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárovár |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
oprava alarmu
|
63,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Kelcom int.spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
elektrická energia
|
148,43 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
publikácia ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Tlačiareň Iris s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
09.06.2017 |