|
|
Faktúra |
122/2017
|
elektrická energia
|
136,18 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
predškolská výchova
|
78,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Nomiland s.r.o. Magnezitárka 11 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
údržba programu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Vema s.r.o. Plynárenská 7/C |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
nábytok MŠ
|
2 023,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Nomiland s.r.o. Magnezitárka 11 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
voda
|
64,81 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Západoslovenská vodárenská poločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
farba
|
31,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Andrea Pekaríková Domáce remeselnícke potreby |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
výmena rohoží
|
30,67 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
mobil
|
29,99 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
potraviny
|
115,41 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
potraviny
|
290,53 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Juraj Hlavička -Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
potraviny
|
44,52 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Bofil s.r.o. Cabajská 10 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Bofil s.r.o. Cabajská 10 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
potraviny
|
157,72 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Srčeková Ilda |
Vedúca ŠJ |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
voda
|
67,41 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Západoslovenská vodárenská poločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
elektrická energia
|
23,18 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
elektrická energia
|
116,25 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
elektrická energia
|
148,43 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
plyn
|
1 522,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemyseľ |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárovár |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
telefónne hovory
|
50,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
časopisy MŠ
|
53,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
ARES s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
09.06.2017 |
09.06.2017 |