|
|
Faktúra |
202201001
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03647
|
potraviny
|
129,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
14.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF04437
|
potraviny
|
111,27 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
21.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93101126
|
potraviny
|
354,92 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200924
|
potraviny
|
41,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209795
|
riadenie a rozvoj mš
|
45,15 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
27.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
221212158
|
pomôcky mš
|
106,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Stiefel eurocart s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221311818
|
pomôcky mš
|
106,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Stiefel eurocart s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
27.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202200961
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
93101198
|
potraviny
|
263,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22196
|
potraviny
|
370,05 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22301254
|
Uč.pomôcky mš
|
488,29 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82300205
|
uč.pomôcky škd
|
80,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F522032328
|
učebnice
|
25,91 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
preskoly.s,r,o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022064
|
služby BOZP,PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ing.Patrik Cimerman |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221202
|
učebn.matematika
|
251,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Liberta Terraa |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221201
|
matematika 7
|
31,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Liberta Terraa |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205200
|
potraviny
|
210,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022064
|
služby BOZP,PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Ing.Patrik Cimerman |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
03.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5673955206
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
09.05.2022 |
16.05.2022 |