|
|
Faktúra |
240107
|
potraviny
|
40,57 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
13.06.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240203
|
peciatky
|
260,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
19.06.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240295
|
potraviny
|
129,85 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241167
|
šatníkové skrinky
|
373,81 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
ffconsulting,s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
07.10.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241336
|
učebnice
|
239,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Taktik |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.05.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
262020
|
maliarske potreby
|
87,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
domace a remeselnícke potreby |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
28.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
262020
|
úľová zostava
|
288,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
kadex |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
10.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
elektrická energia
|
22,49 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
ZSE a.s. Čulenova 6 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
dierovač
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
čistiace prostriedky
|
104,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Kvety Andrea |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
maliarsko-natieračské práce
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Zoltán Mesároš |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
stavebné úpravy
|
3 397,00 |
s DPH |
1/2022
|
|
02.09.2022 |
Rudolf Kulač |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
06.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
oprava varného kotla
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
coop servis spol.s.r o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
26.11.2024 |
|
Faktúra |
3/2025
|
fa za mesiac marec
|
6 494.01 |
s DPH |
|
|
3.3.2025-31.3.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
301328
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
ad rem |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
výmena rohoží
|
22,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
mobil
|
29,99 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Slovak Telekom s.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing, Mária Števárová |
riaditeľka |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Imrich Kulač |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
25.03.2020 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Peter Oršulík |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
čistiace šj
|
90,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Kvety Andrea |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
25.10.2022 |
10.11.2022 |