|
|
Faktúra |
240295
|
potraviny
|
129,85 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241624
|
potraviny
|
32,62 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
93102016
|
potraviny
|
308,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
93102017
|
potraviny
|
345,13 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241103860
|
potraviny
|
109,68 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5408023459
|
kuch.vybavenie
|
501,13 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5408023683
|
PALACINKOVAČ
|
42,93 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5408011391
|
pomôcky pre predškolákov
|
508,78 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24VF06560
|
potraviny
|
111,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24vf06232
|
potraviny
|
89,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24VF07338
|
potraviny
|
82,07 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/027
|
detské nohavice,zástery
|
364,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
JANSz S.R.O |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241591
|
kancelarske potreby
|
208,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202402126
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
FIBOR |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202402088
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
FIBOR |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
347101685
|
voda
|
85,34 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202419215
|
riadenie a rozvoj mš
|
47,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0020241547
|
keo licencia
|
208,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
keo |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8407616210
|
elek.ener.
|
395,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
272402000
|
pomôcky pre predškolákov
|
1 602,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |