|
|
Faktúra |
22303905
|
pomôcky mš
|
216,93 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
07.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22292
|
potraviny
|
296,45 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
27.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221844
|
čistiaci prostriedok do myčky
|
44,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
coop servis spol.s.r o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
27.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1212208735
|
učebnice
|
22,11 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/049
|
vývoz odpadových vôd
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Tomáš Garaj |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22303664
|
šatňové dvierka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
21.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
93101694
|
potraviny
|
237,97 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
21.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8649681114
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
93,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20230284
|
pomôcky pre predškolákov
|
514,74 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
22.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2390
|
potraviny
|
425,35 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93101414
|
potraviny
|
327,83 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
13.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82400337
|
lavice,stoličky
|
1 057,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
02.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2320006363
|
schodíky
|
182,83 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
SVX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
19.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230102035
|
toner
|
194,08 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
comert s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
19.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
202316732
|
schodíky
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
SVX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2356699
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
comert s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8405114940
|
elek.ener.
|
191,09 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
19.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8405114939
|
elek.ener.
|
298,67 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
19.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
200068583
|
bezp.SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
Jablotron |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
19.07.2023 |
07.08.2023 |