|
Zmluva |
2025/3
|
dodávka potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/3
|
dodávka potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ZŠ s MŠ KOLTA |
Stredná odborná škola pedagogická |
PaedDr. Katarína Bogyoová |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
fa za mesiac marec
|
6 494,01 |
s DPH |
|
|
3.3.2025-31.3.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za mesia február
|
8 277.91 |
s DPH |
|
|
3.2.2025-28.2.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
12.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
FIBOR |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
predaj mrazených,chladených a suchých originálne balených poživatín
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
BA030/25
|
predaj a kúpa tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodanie" Mäso a mäsové výrobky"
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravín do šj
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za mesiac január
|
4 033.69 |
s DPH |
|
|
1.1.2025-31.1.2025 |
obchodn.partneri |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241103860
|
potraviny
|
109,68 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5408011391
|
pomôcky pre predškolákov
|
508,78 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5408023683
|
PALACINKOVAČ
|
42,93 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5408023459
|
kuch.vybavenie
|
501,13 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240295
|
potraviny
|
129,85 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
93102017
|
potraviny
|
345,13 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
93102016
|
potraviny
|
308,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241624
|
potraviny
|
32,62 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/027
|
detské nohavice,zástery
|
364,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
JANSz S.R.O |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.01.2025 |