Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 165/2017 potraviny 26,60 s DPH 24.07.2017 Fibor s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Srčeková Ilda Vedúca ŠJ 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 166/2017 potraviny 30,70 s DPH 24.07.2017 Fibor s,r.o ZŠ s MŠ Kolta Srčeková Ilda Vedúca ŠJ 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 167/2017 potraviny 35,55 s DPH 24.07.2017 Fibor s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Srčeková Ilda Vedúca ŠJ 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 170/2017 plyn 1 522,00 s DPH 24.07.2017 Slovenský plynárenský priemysel ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 177/2017 žalúzie, sieť, montáž 941,00 s DPH 24.07.2017 Jukomont s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 176/2017 potraviny 126,08 s DPH 24.07.2017 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta Srčeková Ilda Vedúca ŠJ 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 176/2017 potraviny 126,08 s DPH 24.07.2017 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta Srčeková Ilda Vedúca ŠJ 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 176/2017 potraviny 126,08 s DPH 24.07.2017 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta Srčeková Ilda Vedúca ŠJ 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 176/2017 potraviny 126,08 s DPH 24.07.2017 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta Srčeková Ilda Vedúca ŠJ 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 176/2017 potraviny 126,08 s DPH 24.07.2017 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta Srčeková Ilda Vedúca ŠJ 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 176/2017 potraviny 126,08 s DPH 24.07.2017 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta Srčeková Ilda Vedúca ŠJ 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 168/2017 potraviny 42,10 s DPH 24.07.2017 Fibor s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Srčeková Ilda Vedúca ŠJ 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 169/2017 elektrická energia 23,18 s DPH 24.07.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 176/2017 potraviny 126,08 s DPH 24.07.2017 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta Srčeková Ilda Vedúca ŠJ 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 176/2017 potraviny 126,08 s DPH 24.07.2017 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta Srčeková Ilda Vedúca ŠJ 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 178/2017 elektrická energia 92,09 s DPH 27.07.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 27.07.2017 27.07.2017
Faktúra 180/2017 voda 94,62 s DPH 27.07.2017 Západoslovenská vodárenská poločnosť a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 27.07.2017 27.07.2017
Faktúra 179/2017 elektrická energia 138,71 s DPH 27.07.2017 ZSE a.s. Čulenova 6 ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 27.07.2017 27.07.2017
Faktúra 181/2017 výmena rohoží 22,25 s DPH 27.07.2017 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 27.07.2017 27.07.2017
Faktúra 182/2017 výmena rohoží 22,25 s DPH 27.07.2017 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta Ing, Mária Števárová riaditeľka 27.07.2017 27.07.2017
zobrazené záznamy: 181-200/2633