|
|
Faktúra |
82601494
|
skrinky,temperové farby
|
1 012,84 |
s DPH |
|
|
28.12.2025 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
NS25121912,NS25121913
|
skrinky,temperové farby
|
1 012,84 |
s DPH |
|
|
26.12.2025 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5416938919
|
externý disk
|
152,45 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
577789801
|
externý disk
|
152,45 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
alza |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202520530
|
riadenie a rozvoj mš
|
48,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5100007532
|
potraviny
|
136,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
272501916
|
edu hračky ms
|
469,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Lerni s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202501968
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202501995
|
potraviny
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202512451
|
potraviny
|
177,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202512030
|
potraviny
|
18,89 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
16.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5100007321
|
potraviny
|
96,46 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
16.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202512195
|
potraviny
|
118,34 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
16.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251427
|
ucebne pomôcky
|
95,46 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
15.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
93102004
|
potraviny
|
583,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
93102005
|
potraviny
|
34,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
216231
|
edu hračky ms
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Lerni s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8631900163
|
plyn
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
12.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025106
|
kalibracia teplomerov
|
239,00 |
s DPH |
2/12/2025
|
|
11.12.2025 |
Jozef Harangozo-TFA |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
11.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202501925
|
potraviny
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
10.12.2025 |
08.01.2026 |