Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202300071 potraviny 60,80 s DPH 26.01.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 26.01.2023 27.01.2023
Faktúra 202300124 potraviny 49,80 s DPH 30.01.2023 Fibor s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 30.01.2023 02.02.2023
Faktúra 2321 potraviny 254,80 s DPH 30.01.2023 Mäso údeniny-Daja ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 30.01.2023 02.02.2023
Faktúra 0251887154 tel.hovor 93,30 s DPH 30.01.2023 ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 30.01.2023 02.02.2023
Faktúra 2340126273 servisné služby 24,00 s DPH 01.02.2023 abiset s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 70669350 služby zborovňa 169,63 s DPH 01.02.2023 Komenský s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 93100192 potraviny 328,65 s DPH 01.02.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 20230126 KANC.PAPIER 24,71 s DPH 07.02.2023 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c riaditeľka MŠ 07.02.2023 16.02.2023
Faktúra 93100192 potraviny 328,65 s DPH 01.02.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 02.02.2023 16.02.2023
Faktúra 312301243 servisná práca 24,00 s DPH 01.02.2023 abiset s.r.o. ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 02.02.2023 16.02.2023
Faktúra 706669350 služby Zborovňa 169,63 s DPH 01.02.2023 Komenský s.r.o ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 02.02.2023 16.02.2023
Faktúra 23VF00734 potraviny 211,23 s DPH 01.02.2023 Mirkom s.r.o ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 02.02.2023 16.02.2023
Faktúra 8659496276 plyn 947,00 s DPH 02.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 07.02.2023 16.02.2023
Faktúra 20230125 pomocky ZŠ 82,52 s DPH 07.02.2023 ETON Konštantín Kukan ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 07.02.2023 16.02.2023
Objednávka 00210/2023 Korková nástenka 290,75 s DPH 07.02.2023 CARLINE ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 07.02.2023 16.02.2023
Faktúra 5719458522 tel hovory,internet 93,30 s DPH 01.03.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 07.03.2023 16.03.2023
Faktúra 20230014 oprava plyn.regulatora 204,00 s DPH 06.03.2023 spp ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 07.03.2023 16.03.2023
Faktúra 93100119 potraviny 451,86 s DPH 24.01.2023 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Kolta ILda Svrčeková vedúca Š.J. 24.01.2023 27.01.2023
Faktúra 2123117 služby datawexu 141,59 s DPH 05.04.2023 datawex ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 05.04.2023 14.04.2023
Faktúra 5724144946 internet 24,00 s DPH 30.03.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Kolta Ing.Aurélia Matkovičová riaditeľka 30.03.2023 31.03.2023
zobrazené záznamy: 181-200/2545