|
|
Faktúra |
202511810
|
potraviny
|
67,46 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
03.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202511811
|
potraviny
|
63,71 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
03.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
93101930
|
potraviny
|
405,29 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
03.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/12/2025
|
kalibracia teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Jozef Harangozo-TFA |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2501207521
|
potraviny
|
207,93 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
03.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251333
|
laminovacia folia
|
22,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5202500613
|
PROGRAM ZBOROVNA
|
202,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Komenský s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
10.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
96,19 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202511068
|
potraviny
|
122,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0020250598
|
licencia keo
|
244,16 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
keo |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
24.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
93101851
|
potraviny
|
40,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
93101850
|
potraviny
|
482,08 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202501773
|
potraviny
|
83,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5100006683
|
potraviny
|
124,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
OF89/2025
|
školenie pp
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
slovenský červený kríž |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5100006476
|
potraviny
|
118,27 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7025820103
|
odvoz splaskových vod
|
337,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
357101523
|
voda
|
53,11 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125282863
|
potraviny
|
196,17 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
18.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
tlakové čistenie potrubia
|
282,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
sunday moring s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
08.01.2026 |