|
|
Faktúra |
05
|
pobyt pedgogického zam.v škole v prírode
|
182,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
TIK TAK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
327100921
|
voda
|
69,26 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3406220257
|
LCD-monitor
|
378,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
E LINKX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
6022006351
|
LCD -monitor
|
378,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
E LINKX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F522032328
|
anglický jazyk
|
25,91 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
pre školy |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221202
|
matematika
|
251,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
libera terra |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221201
|
matematika
|
31,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Liberta Terraa |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
93101198
|
potraviny
|
268,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
04.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
04
|
škola v prírode
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
TIK TAK |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220690
|
kanc.potreby mš
|
46,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8620559128
|
PLYN
|
900,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2305921
|
Prenáojm rohoží
|
28,91 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
67,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220095
|
Pečiatky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Etien reklamka |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2122179
|
služby Dtawexu
|
121,68 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
DATAWEX |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220689
|
kanc.potreby mš
|
31,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220688
|
jar šj
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
11.07.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022198942
|
diamond lampa
|
159,18 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Web Retail |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5100036368
|
elektrina
|
92,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
09.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8412344884
|
elek.ener.
|
119,20 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
21.07.2022 |