|
|
Faktúra |
5100036368
|
Elektrina zš
|
431,18 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
13.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51000036368
|
elek.ener.
|
329,41 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
13.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
337100279
|
voda
|
45,72 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
13.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2391697
|
Prenáojm rohoží
|
34,81 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
13.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/0001
|
prednáška
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Súkromné špecializované centrum |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
13.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300335
|
potraviny
|
50,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
13.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01668
|
potraviny
|
190,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301201539
|
potraviny
|
287,15 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2390
|
potraviny
|
425,35 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230335
|
čistiaci prostriedok do myčky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
coop servis spol.s.r o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
13.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93100453
|
potraviny
|
377,86 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230273
|
čistiace potreby ,školské potreby
|
184,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300425
|
potraviny
|
38,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
22.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93100516
|
potraviny
|
250,84 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
22.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230284
|
pomôcky pre predškolákov
|
514,74 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
22.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230320
|
výchovný koncert
|
31,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
umelecká agentúra Amos |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93100119
|
potraviny
|
451,86 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
24.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202300022
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
24.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022100
|
služby BOZP,PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Ing.Patrik Cimerman |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22303905
|
pomôcky mš
|
216,93 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
07.11.2022 |
10.11.2022 |