|
|
Faktúra |
202511068
|
potraviny
|
122,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
93101850
|
potraviny
|
482,08 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
93101851
|
potraviny
|
40,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0020250598
|
licencia keo
|
244,16 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
keo |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
24.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
OF89/2025
|
školenie pp
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
slovenský červený kríž |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5100006476
|
potraviny
|
118,27 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7025820103
|
odvoz splaskových vod
|
337,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
357101523
|
voda
|
53,11 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125282863
|
potraviny
|
196,17 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
18.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
tlakové čistenie potrubia
|
282,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
sunday moring s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2501207043
|
potraviny
|
211,69 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
18.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202510637
|
potraviny
|
8,89 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
14.11.2025 |
08.01.2026 |
|
Zmluva |
102025
|
kupa a predaj potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202501726
|
potraviny
|
90,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
14.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5100006279
|
potraviny
|
189,84 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
11.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202510515
|
potraviny
|
33,46 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
11.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7142034963
|
elek.ener.
|
343,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
11.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7142034962
|
elek.ener.
|
354,17 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
11.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
93101780
|
potraviny
|
9,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
14.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
93101779
|
potraviny
|
432,44 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
14.11.2025 |
08.01.2026 |