|
|
Faktúra |
8631852524
|
plyn
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
hudobno -zábav.program pre mš
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
simsala |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251206
|
kancelarske potreby
|
100,23 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
04.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
93101710
|
potraviny
|
432,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
04.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
93101711
|
potraviny
|
6,49 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
04.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202501634
|
potraviny
|
78,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
04.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5100006092
|
potraviny
|
161,28 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
96,16 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
04.11.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
hudobno -zábav.program pre mš
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
simsala |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5414797180
|
toner
|
43,75 |
s DPH |
566388791
|
|
28.10.2025 |
alza |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
divadelné predstavenie mš
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Maroš SCHnurer |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5100005869
|
potraviny
|
95,37 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93101635
|
potraviny
|
5,37 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501206447
|
potraviny
|
136,08 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250069
|
oprava plynoveho vedenia
|
1 071.87 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
A.G.H. Revision s.r.o |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500177
|
inštalačné práce
|
1 148.00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Kovo-Elektro ,Ján Šťuha |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
272501170
|
magneticka stavebnica
|
410,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Lerni s.r.o |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509515
|
potraviny
|
164,33 |
s DPH |
12/2025
|
|
22.10.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509557
|
potraviny
|
93,71 |
s DPH |
11/2025
|
|
22.10.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509271
|
potraviny
|
44,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.10.2025 |
29.10.2025 |