|
|
Faktúra |
6100003916
|
potraviny
|
141,09 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
27.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
1262202427
|
list-bianko
|
83,78 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
sevt |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93100906
|
potraviny
|
34,29 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93100905
|
potraviny
|
430,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
22.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600800
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
21.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6100003671
|
potraviny
|
81,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
21.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600763
|
potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
21.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600801
|
potraviny
|
66,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
21.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260VF013
|
servisná prehliadka kotla
|
110,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Jozef Svana |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
20.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601203226
|
potraviny
|
120,29 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
20.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2301203225
|
potraviny
|
142,46 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
20.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
divadelné predstavenie mš
|
150,00 |
s DPH |
16/2026
|
|
15.05.2026 |
Maroš SCHnurer |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
11.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93100834
|
potraviny
|
250,39 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
14.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93100835
|
potraviny
|
4,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
13.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6100003489
|
potraviny
|
172,61 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
14.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600725
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
14.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260682
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
14.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202605591
|
potraviny
|
300,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Qvalited |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
14.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7201396779
|
elek.ener.
|
266,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
11.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6100003235
|
potraviny
|
242,38 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
11.05.2026 |
28.05.2026 |