|
|
Faktúra |
202205971
|
držiak projektoru
|
465,22 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Hacom |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
16.06.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202214811
|
riadenie a rozvoj mš
|
45,15 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220942
|
čistiace prostriedky
|
92,56 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220073
|
zapožičanie maskotov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
mojmaskot |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1202203234
|
učebnice
|
33,33 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
13.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22100388
|
časopis Stromáčik
|
61,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
strom života |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2333595
|
Prenáojm rohoží
|
9,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
323033853
|
usb záložný
|
147,91 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
K24 Internacional |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
NS22080685
|
drevené stolicky
|
1 038,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
NOMILANDs.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209090
|
vankúše
|
1 292,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
insGraf |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2333595
|
Prenáojm rohoží
|
9,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
27.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor
|
91,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201214
|
potraviny
|
34,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22241
|
potraviny
|
299,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93101481
|
potraviny
|
240,27 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF06114
|
potraviny
|
134,83 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201245
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
28.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220943
|
valec do tlačiarne
|
17,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF05927
|
potraviny
|
100,95 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF04314
|
potraviny
|
54,65 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
12.09.2022 |
27.09.2022 |