|
Zmluva |
50/2026
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
ZO OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Kolta |
Základná škola s materskou školou Kolta |
Mgr. et Mgr. MáriaRóžová Čomorová |
riaditeľka |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6100002119
|
potraviny
|
46,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600435
|
potraviny
|
61,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601201933
|
potraviny
|
201,39 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93100470
|
potraviny
|
385,83 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260022
|
servis plynového sporáka
|
462,01 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
A.G.H. Revision s.r.o |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26010
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
322,62 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Ing.Kevin Turček PROBEZ |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93100471
|
potraviny
|
55,48 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6100001922
|
potraviny
|
125,28 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
367100273
|
voda
|
48,59 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600394
|
potraviny
|
76,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93100401
|
potraviny
|
293,82 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93100402
|
potraviny
|
38,66 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600348
|
potraviny
|
73,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
12.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6100001726
|
potraviny
|
171,83 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
09.03.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600285
|
potraviny
|
85,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
fibor |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
09.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601201527
|
potraviny
|
172,87 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
09.03.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8651382740
|
plyn
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
12.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Zmluva |
20/2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Centrum porodenstva a prevencie |
Zš s Mš KOLTA |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93100335
|
potraviny
|
399,46 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
COOP Jednota SD |
Zš s Mš KOLTA |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
09.03.2026 |
26.03.2026 |