|
|
Faktúra |
3/2021
|
čistiace prostriedky
|
104,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Kvety Andrea |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF04055
|
potraviny
|
128,31 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
12.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2220105697
|
Canon
|
305,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
INTERNETMANIA |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2220105697
|
Canon
|
305,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
INTERNETMANIA |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0251887154
|
tel.hovor,internet
|
122,48 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
13.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF05753
|
potraviny
|
201,11 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
13.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
93101414
|
potraviny
|
327,83 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
13.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1202202632
|
učebnice
|
19,36 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
05.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
01092022
|
maliarsko-natieračské práce
|
2 501,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Zoltán Mesároš |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202201171
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
maliarsko-natieračské práce
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Zoltán Mesároš |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
02092022
|
maliarsko-natieračské práce
|
630,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Zoltán Mesároš |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
327101232
|
voda
|
26,62 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
oprava myčky šj
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
coop servis spol.s.r o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221569
|
oprava myčky šj
|
213,66 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
coop servis spol.s.r o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70669350
|
bez kriedy plus -poskytnutie služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Komenský s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2209089
|
žinienky,skrinky,úložné boxy
|
3 483,80 |
s DPH |
2022080035
|
|
19.09.2022 |
insGraf |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c |
riaditeľka MŠ |
19.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
312207071
|
program šJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
abiset s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8412344883
|
elek.ener.
|
202,98 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
822057
|
toner
|
183,55 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ELKO |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
03.10.2022 |
20.10.2022 |