|
|
Faktúra |
93100265
|
potraviny
|
254,73 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
367100131
|
voda
|
57,76 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100265
|
potraviny
|
254,73 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100266
|
potraviny
|
15,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2621201065
|
potraviny
|
175,65 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601201065
|
potraviny
|
175,65 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9100001159
|
potraviny
|
190,96 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600182
|
potraviny
|
76,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100195
|
potraviny
|
21,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100194
|
potraviny
|
427,68 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8631990922
|
plyn
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
526300637
|
overovanie váh
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
slovenská legálna metrológia,n.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000940
|
potraviny
|
96,81 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601532
|
potraviny
|
118,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Qvalited |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7142048055
|
elek.ener.
|
312,24 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7142048054
|
elek.ener.
|
437,91 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
ZSE Energia,a.s., |
ZŠ s MŠ Kolta |
Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová |
riaditeľka |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601200709
|
potraviny
|
181,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
05.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000779
|
potraviny
|
107,23 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso -údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
05.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600124
|
potraviny
|
73,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
fibor |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
05.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100131
|
potraviny
|
606,85 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
Zuzana Vojtechová |
vedúca Š.J. |
05.02.2026 |
24.02.2026 |