|
|
Faktúra |
202200783
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
02.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2205191492
|
sedacie vaky
|
515,94 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
RAJ HOLDING |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5678653488
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5678653363
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5678655825
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5678693152
|
internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
56786555555
|
tel.hovor
|
9,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22151
|
potraviny
|
373,85 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Mäso údeniny-Daja |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
02.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200732
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
26.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1202205645
|
ACER NTB UDU
|
595,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
02.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2022064
|
žalúzie
|
249,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
JUKOMONT |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2295859
|
Prenáojm rohoží
|
28,91 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8639876911
|
plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
spp |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401073
|
učebnice 7-8.ročník
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
202201133
|
učebnice 7-8.ročník
|
106,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401073
|
učebnice 7-8.ročník
|
106,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV224994
|
sedacie vaky
|
515,94 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
RAJ HOLDING |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
31.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220484
|
čistiace prostriedky,kancelárske potreby
|
81,86 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
ILda Svrčeková |
vedúca Š.J. |
20.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022167
|
služby datawexu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
datawex |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
327100537
|
voda
|
41,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
zapadoslovenská vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
Ing.Aurélia Matkovičová |
riaditeľka |
11.05.2022 |
16.05.2022 |