Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20001115	potraviny	276,46	s DPH			29.10.2020		ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	29.10.2020	04.11.2020
	Faktúra	2401205861	potraviny	139,32	s DPH			07.10.2024		ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	07.10.2024	26.11.2024
	Faktúra	8405170541	elek.ener.02	334,64	s DPH			10.06.2024		ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	10.06.2024	31.07.2024
	Faktúra	240203	peciatky	260,20	s DPH			17.06.2024		ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	19.06.2024	31.07.2024
	Faktúra	5683369532	tel.hovor	9,06	s DPH			08.07.2022		ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	11.07.2022	21.07.2022
	Faktúra	82300205	uč.pomôcky škd	80,50	s DPH			27.06.2022		ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.06.2022	06.07.2022
	Faktúra	2071761	pren.rohoží	25,02	s DPH			01.07.2020			Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	06.07.2020	30.07.2020
	Objednávka	2192020	kronospan laminátove dosky		s DPH			12.08.2020		ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		17.08.2020
	Faktúra	241102992	potraviny	53,57	s DPH			07.10.2024		ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	07.10.2024	26.11.2024
	Faktúra	241101448	potraviny	28,24	s DPH			14.05.2024		ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	14.05.2024	12.06.2024
	Faktúra	241102943	potraviny	180,40	s DPH			01.10.2024		ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.		26.11.2024
	Faktúra	2000902307	bezp.SIM karta	10,76	s DPH			07.10.2024		ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	14.10.2024	26.11.2024
	Faktúra	19001993	potraviny	268,62	s DPH			07.01.2020		ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková			13.02.2020
	Objednávka	202058	dezinf.kovid		s DPH			25.05.2020		ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		16.06.2020
	Objednávka	5/2020	oprava myčky		s DPH			30.05.2020		ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.		16.06.2020
	Faktúra	202013255	Raabe	41,30	s DPH			01.07.2020			Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	03.07.2020	30.07.2020
	Faktúra	0251887154	tel.hovor	93,30	s DPH			30.01.2023		ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.01.2023	02.02.2023
	Faktúra	2021000055	rukavice		s DPH			12.04.2021		ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	14.04.2021	13.05.2021
	Objednávka	23000600	pracovny zošit	9,02	s DPH			15.02.2023		ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		16.03.2023
	Faktúra	347100289	voda	60,96	s DPH			12.03.2024		ZŠ s MŠ Kolta	Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	14.03.2024	03.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2471