Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou Kolta ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	52610029	potraviny	43,06	s DPH			21.11.2026	Emilove sady	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	23.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	52610035	potraviny	133,83	s DPH			26.10.2026	Emilove sady	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	27.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	6100008366	potraviny	226,79	s DPH			26.10.2026	Ing.Július Beke-Mäso -údeniny	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	27.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	202611341	potraviny	60,81	s DPH			26.10.2026	Qvalited	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	27.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	202611578	potraviny	111,10	s DPH			26.10.2026	Qvalited	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	27.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	52610028	potraviny	35,70	s DPH			23.10.2026	Emilove sady	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	23.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	93101744	potraviny	297,43	s DPH			21.10.2026	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	23.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	93101745	potraviny	48,01	s DPH			21.10.2026	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	23.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	202601427	potraviny	89,80	s DPH			20.10.2026	fibor	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	21.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	6100008136	potraviny	132,55	s DPH			20.10.2026	Ing.Július Beke-Mäso -údeniny	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	21.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	52610023	potraviny	83,72	s DPH			20.10.2026	Emilove sady	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	21.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	218108	vzdelávacia aktivita/príroda okolo nás/	847,00	s DPH			16.10.2026	Lerni s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Róžová Čomorová	zástuca riaditeľa pre materskú školu	16.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	52610016	potraviny	200,48	s DPH			16.10.2026	Emilove sady	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	16.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	367101442	voda	108,86	s DPH			15.10.2026	zapadoslovenská vodárenská spol.a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Henrieta Virágová	riaditeľka	16.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	93101668	potraviny	18,72	s DPH			13.10.2026	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	14.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	52610013	potraviny	160,42	s DPH			13.10.2026	Emilove sady	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	14.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	6100007917	potraviny	133,48	s DPH			13.10.2026	Ing.Július Beke-Mäso -údeniny	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	14.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	202601385	potraviny	97,20	s DPH			13.10.2026	fibor	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	14.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	93101667	potraviny	306,18	s DPH			13.10.2026	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Monika Naďová	vedúca Š.J.	14.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	0251887154	tel.hovory+internet	100,33	s DPH			09.10.2026	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Henrieta Virágová	riaditeľka	14.10.2026	10.11.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2949