Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou Kolta ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2034291	Prenáojm rohoží	25,02	s DPH			03.03.2020	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová			25.03.2020
	Faktúra	202025	potraviny	403,35	s DPH			30.01.2020	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková			13.02.2020
	Faktúra	24VF01274	potraviny	123,00	s DPH			26.02.2024	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová		26.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	1240076	matriál na zatienenie okien	250,00	s DPH			23.02.2024	lemir	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová		26.02.2024	26.02.2024
	Objednávka	2/2024	matriál na zatienenie okien		s DPH			10.02.2024	lemir	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová			26.02.2024
	Faktúra	202401467	riadenie a rozvoj mš	45,81	s DPH			22.02.2024	RAABE	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová		22.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	8412421050	elek.ener.	434,20	s DPH			22.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová		22.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	8412421049	elek.ener.02	325,42	s DPH			22.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová		22.02.2024	26.02.2024
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania		s DPH			24.03.2025	ZŠ s MŠ KOLTA	Stredná odborná škola pedagogická	PaedDr. Katarína Bogyoová			27.03.2025
	Faktúra	20240191	čistiace prostriedky	308,11	s DPH			20.02.2024	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová		22.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	241100561	potraviny	169,11	s DPH			20.02.2024	Ing.Július Beke-Mäso -údeniny	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová		22.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	20200081	potraviny	62,75	s DPH			30.01.2020	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková			13.02.2020
	Faktúra	200850	potraviny	74,45	s DPH			30.01.2020	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková			13.02.2020
	Faktúra	2001200565	potraviny	247,90	s DPH			30.01.2020	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková			13.02.2020
	Faktúra	0251887154	tel.hovor	96,19	s DPH			04.06.2026	COOP Jednota SD	Zš s Mš KOLTA	Zuzana Vojtechová		04.06.2026	26.06.2026
	Faktúra	20000036	potraviny	39,25	s DPH			27.01.2020	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková			13.02.2020
	Faktúra	202000035	potraviny	72,65	s DPH			27.01.2020	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková			13.02.2020
	Faktúra	2000324	potraviny	274,16	s DPH			27.01.2020	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková			13.02.2020
	Faktúra	20221308	toner,valec,juxty	62,78	s DPH			05.12.2022	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková			29.12.2022
	Faktúra	19002128	potraviny	284,88	s DPH			07.01.2020	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková			13.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2881