Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktúry za mesia február	8 277,91	s DPH			3.2.2025-28.2.2025	obchodn.partneri	ZŠ s MŠ Kolta				12.03.2025
	Objednávka	20190002019	pomôcky mš		s DPH			31.10.2019	ETON Konštantín Kukan			riaditeľka MŠ		20.11.2019
	Faktúra	VF00469	potraviny	154,11	s DPH			29.01.2024	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta		vedúca Š.J.	30.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	2019000170	čistiace potreby	54,60	s DPH			13.08.2019	Stanislav Pekarík-kvety Andera					16.08.2019
	Faktúra	2001900069	potraviny	19,25	s DPH			1,4.2019	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	1,4,2019	26.04.2019
	Faktúra	201900070	potraviny	149,54	s DPH			1,4,2019	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	01.04.2019	26.04.2019
	Faktúra	201900071	potraviny	265,10	s DPH			27.03.2019	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	01.04.2019	26.04.2019
	Faktúra	20220688	jar šj		s DPH			08.07.2022	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	11.07.2022	23.08.2022
	Faktúra	201900077	kuchz.potr	93,45	s DPH			04.04.2019	Kvety Andrea	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	riaditeľka	09.04.2019	26.04.2019
	Faktúra	93101198	potraviny	268,13	s DPH			04.07.2022	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	04.07.2022	23.08.2022
	Faktúra	201900082	potraviny	169,88	s DPH			03.04.2019	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	10.04.2019	26.04.2019
	Faktúra	201900083	potraviny	49,65	s DPH			08.04.2019	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	10.04.2019	26.04.2019
	Faktúra	201900085	potraviny	229,40	s DPH			24.04.2019	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	25.04.2019	26.04.2019
	Faktúra	201900086	potraviny	31,00	s DPH			25.04.2019	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	25.04.2019	26.04.2019
	Faktúra	201900067	potraviny	226,75	s DPH			29.03.2019	novocentrum mäso-údeniny	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	01.04.2019	26.04.2019
	Faktúra	201900088	potraviny	115,53	s DPH			25.04.2019	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	25.04.2019	26.04.2019
	Faktúra	201900091	potraviny	142,50	s DPH			26.04.2019	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	26.04.2019	07.06.2019
	Faktúra	93101249	potraviny	68,19	s DPH			20.07.2022	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	20.07.2022	21.07.2022
	Faktúra	2019000098	potraviny	26,40	s DPH			02.05.2019	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	02.05.2019	19.06.2019
	Faktúra	2019000099	potraviny	213,55	s DPH			02.05.2019	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	13.05.2019	19.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2474