Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou Kolta ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019000170	čistiace potreby	54,60	s DPH			13.08.2019	Stanislav Pekarík-kvety Andera					16.08.2019
	Faktúra	VF00469	potraviny	154,11	s DPH			29.01.2024	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta		vedúca Š.J.	30.01.2024	30.01.2024
	Objednávka	20190002019	pomôcky mš		s DPH			31.10.2019	ETON Konštantín Kukan			riaditeľka MŠ		20.11.2019
	Faktúra	2019000213	potraviny	37,20	s DPH			07.10.2019	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	07.10.2019	20.11.2019
	Faktúra	2301202778	potraviny	165,90	s DPH			05.05.2023	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	10.05.2023	17.05.2023
	Faktúra	2019000189	potraviny	253,74	s DPH			11.09.2019	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.09.2019	12.09.2019
	Faktúra	20190190	potraviny	63,60	s DPH			11.09.2019	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.09.2019	12.09.2019
	Faktúra	2019000191	potraviny	168,02	s DPH			11.09.2019	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.09.2019	12.09.2019
	Faktúra	2019000192	potraviny	171,69	s DPH			11.09.2019	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.09.2019	12.09.2019
	Faktúra	2019000196	potraviny	72,80	s DPH			26.09.2019	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	26.09.2019	03.10.2019
	Faktúra	2019000197	potraviny	183,22	s DPH			26.09.2019	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	26.09.2019	03.10.2019
	Faktúra	2019000198	potraviny	54,10	s DPH			26.09.2019	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	26.09.2019	03.10.2019
	Faktúra	2019000199	potraviny	37,06	s DPH			26.09.2019	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	26.09.2019	03.10.2019
	Faktúra	2019000200	potraviny	300,34	s DPH			26.09.2019	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	27.09.2019	03.10.2019
	Faktúra	2019000207	potraviny	412,61	s DPH			04.10.2019	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	15.10.2019	20.11.2019
	Faktúra	2019000214	potraviny	210,34	s DPH			07.10.2019	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	07.10.2019	20.11.2019
	Objednávka	2019013	proram šj na jeden rok		s DPH			12.07.2019	abiset s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.		02.09.2019
	Faktúra	2019000215	potraviny	47,80	s DPH			07.10.2019	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	07.10.2019	20.11.2019
	Faktúra	2017000217	potraviny	431,82	s DPH			07.10.2019	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	07.10.2019	20.11.2019
	Faktúra	2019000218	potraviny	148,25	s DPH			16.10.2019	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	16.10.2019	20.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2831