Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20190002019	pomôcky mš		s DPH			31.10.2019	ETON Konštantín Kukan			riaditeľka MŠ		20.11.2019
	Faktúra	VF00469	potraviny	154,11	s DPH			29.01.2024	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta		vedúca Š.J.	30.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	2019000170	čistiace potreby	54,60	s DPH			13.08.2019	Stanislav Pekarík-kvety Andera					16.08.2019
	Faktúra	2019000003	potraviny	150,25	s DPH			12.01.2019	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	22241	potraviny	299,60	s DPH			28.09.2022	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.09.2022	20.10.2022
	Faktúra	202201214	potraviny	34,00	s DPH			27.09.2022	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.09.2022	20.10.2022
	Faktúra	2021000107	potraviny	51,30	s DPH			15.06.2021	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	15.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	2021000108	potraviny	179,41	s DPH			15.06.2021	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	15.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	2021000109	potraviny	123,42	s DPH			15.06.2021	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	15.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	2021000110	potraviny		s DPH			21.06.2021	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	21.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	2021000111	potraviny	408,51	s DPH			21.06.2021	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	21.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	22VF05927	potraviny	100,95	s DPH			19.09.2022	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	19.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	2019000005	potraviny	177,18	s DPH			16.01.2019	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	16.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	2019000004	potraviny	145,09	s DPH			15.01.2019	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	15.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	22VF06114	potraviny	134,83	s DPH			27.09.2022	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.09.2022	20.10.2022
	Faktúra	2019000006	potraviny	5,93	s DPH			16.01.2019	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	16.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	2019000007	potraviny	44,60	s DPH			17.01.2019	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	18.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	2019000008	potraviny	146,13	s DPH			20.01.2019	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	20.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	2019000009	potraviny	136,89	s DPH			23.01.2019	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	23.01.2019	11.03.2019
	Faktúra	2019000010	potraviny	22,80	s DPH			23.01.2019	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	24.01.2019	11.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2484