Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8409938454	elek.ener.	516,19	s DPH			10.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	15.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	8409938453	elek.ener.	382,94	s DPH			15.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	15.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	230206	služby lyžiarsky kurz	1 950.00	s DPH			13.02.2023	TJCX	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	15.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	0163/2023	RVC	130,00	s DPH			13.02.2023	RVC Nitra	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	13.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	93100258	potraviny	324,34	s DPH			14.02.2023	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	15.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	23VF01263	potraviny	141,29	s DPH			27.02.2023	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.02.2023	16.03.2023
	Faktúra	2350	potraviny	258,90	s DPH			28.02.2023	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.02.2023	16.03.2023
	Faktúra	2023002	IT rozvody	3 721.26	s DPH			09.02.2023	Imrich Kulač	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	10.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	93100324	potraviny	246,93	s DPH			27.02.2023	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.		16.03.2023
	Faktúra	20230250	OPRAVA KONWEKTOMATU	105,00	s DPH			27.02.2023	coop servis spol.s.r o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.02.2023	16.03.2023
	Faktúra	202300265	potraviny	30,60	s DPH			28.02.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.02.2023	16.03.2023
	Faktúra	1202300377	pracovny zošit	9,02	s DPH	23000600		28.02.2023	Aitec	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	28.02.2023	16.03.2023
	Objednávka	23000600	pracovny zošit	9,02	s DPH			15.02.2023		ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		16.03.2023
	Faktúra	93100387	potraviny	131,30	s DPH			01.03.2023	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	riaditeľka	07.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	202301765	riadenie a rozvoj mš	47,25	s DPH			01.03.2023	RAABE	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	01.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	2381943	Prenáojm rohoží	34,81	s DPH			10.02.2023	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	10.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	202300166	potraviny	30,60	s DPH			09.02.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	09.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	8659527512	plyn	947,00	s DPH			03.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	07.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	23VF00734	potraviny	211,23	s DPH			01.02.2023	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	2301200431	potraviny	246,03	s DPH			24.01.2023	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	26.01.2023	27.01.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2545