Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	F525037229	KNIHY	580,70	s DPH			27.08.2025	preskoly s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	27.08.2025	04.08.2025
	Faktúra	357100823	voda	123,41	s DPH			16.07.2025	zapadoslovenská vodárenská spol.a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	16.07.2025	04.08.2025
	Faktúra	8631672282	plyn	1 339,00	s DPH			16.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	16.07.2025	04.08.2025
	Faktúra	7132147636	elek.ener.	177,93	s DPH			10.07.2025	ZSE Energia,a.s.,	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	10.07.2025	04.08.2025
	Faktúra	7132147637	elek.ener.	273,05	s DPH			10.07.2025	ZSE Energia,a.s.,	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	10.07.2025	04.08.2025
	Faktúra	2125189	cloud 7/25	165,32	s DPH			10.07.2025	DATAWEX	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	10.07.2025	04.08.2025
	Faktúra	20062929	bezp.SIM karta	13,67	s DPH			10.07.2025	Jablotron	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	10.07.2025	04.08.2025
	Faktúra	93101142	potraviny	123,62	s DPH			07.07.2025	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	10.07.2025	04.08.2025
	Faktúra	931011143	potraviny	17,32	s DPH			07.07.2025	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	10.07.2025	04.08.2025
	Faktúra	2025173	zákaznícka podpora vema	36,90	s DPH			03.07.2025	VEMA	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	03.07.2025	04.08.2025
	Faktúra	9125004137	asc agenda	398,00	s DPH			03.07.2025	asc	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	riaditeľka	03.07.2025	04.08.2025
	Faktúra	20250715	kancelarske potreby	59,13	s DPH			03.07.2025	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	03.07.2025	04.08.2025
	Faktúra	2522014	oprava odsávania šj	150,00	s DPH			01.07.2025	ti-xl	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	03.07.2025	04.08.2025
	Faktúra	0251887154	tel.hovor	93,11	s DPH			01.07.2025	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	03.07.2025	04.08.2025
	Faktúra	251101779	potraviny		s DPH			30.06.2025	Ing.Július Beke-Mäso -údeniny	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	30.06.2025	04.08.2025
	Faktúra	2025090	sietky proti hmyzu	175,89	s DPH			30.06.2025	jukomont	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	30.06.2025	04.08.2025
	Faktúra	251101711	potraviny	154,54	s DPH			27.06.2025	Ing.Július Beke-Mäso -údeniny	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	27.06.2025	04.08.2025
	Faktúra	202501110	potraviny	48,00	s DPH			27.06.2025	fibor	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	27.06.2025	04.08.2025
	Faktúra	93101076	potraviny	13,17	s DPH			27.06.2025	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	30.06.2025	04.08.2025
	Faktúra	93101075	potraviny	702,11	s DPH			27.06.2025	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	riaditeľka	30.06.2025	04.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2545