Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou Kolta ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202201395	potraviny	56,00	s DPH			20.10.2022	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	20.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	20221061	potraviny	208,52	s DPH			21.10.2022	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	21.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	200088971	bezp.SIM karta		s DPH			12.10.2022	Jablotron	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	22302660	šatňa	210,00	s DPH			21.10.2022	NOMILANDs.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	21.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	202201437	potraviny	46,20	s DPH			26.10.2022	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	27.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	22292	potraviny	296,45	s DPH			26.10.2022	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	27.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	20221844	čistiaci prostriedok do myčky	44,40	s DPH			26.10.2022	coop servis spol.s.r o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	27.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	1212208735	učebnice	22,11	s DPH			21.10.2022	Aitec	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	21.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	22/049	vývoz odpadových vôd	240,00	s DPH			20.10.2022	Tomáš Garaj	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	20.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	230206	služby lyžiarsky kurz	1 950.00	s DPH			13.02.2023	TJCX	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	15.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	93101694	potraviny	237,97	s DPH			21.10.2022	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	21.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	22810380	systém BIBLIB	166,80	s DPH		C000000114	12.10.2022	SVOP	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	8405080830	elek.ener.	145,21	s DPH			12.10.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	202205971	držiak projektoru	465,22	s DPH			27.09.2022	Hacom	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	16.06.2022	27.09.2022
	Faktúra	202201245	potraviny	36,00	s DPH			27.09.2022	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.09.2022	20.10.2022
	Objednávka	NS22080685	drevené stolicky	1 038,50	s DPH			17.08.2022	NOMILANDs.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ		05.10.2022
	Faktúra	2333595	Prenáojm rohoží	9,50	s DPH			23.09.2022	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	27.09.2022	20.10.2022
	Faktúra	0251887154	tel.hovor	91,30	s DPH			28.09.2022	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	28.09.2022	20.10.2022
	Faktúra	202201214	potraviny	34,00	s DPH			27.09.2022	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.09.2022	20.10.2022
	Faktúra	22241	potraviny	299,60	s DPH			28.09.2022	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.09.2022	20.10.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2851