Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou Kolta ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2017	elektrická energia	170,42	s DPH			11.01.2017	ZSE a.s. Čulenova 6	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	07.02.2017	11.01.2017
	Faktúra	2390	potraviny	425,35	s DPH			29.03.2023	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	20230335	čistiaci prostriedok do myčky	78,00	s DPH			10.03.2023	coop servis spol.s.r o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	13.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	93100453	potraviny	377,86	s DPH			14.03.2023	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	15.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	20230273	čistiace potreby ,školské potreby	184,96	s DPH			15.03.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka	15.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	202300425	potraviny	38,60	s DPH			14.03.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	22.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	93100516	potraviny	250,84	s DPH			22.03.2023	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	22.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	20230284	pomôcky pre predškolákov	514,74	s DPH			15.03.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	22.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	20230320	výchovný koncert	31,00	s DPH			27.03.2023	umelecká agentúra Amos	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	27.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	5724075564	tel.hovor	9,06	s DPH			30.03.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	202300380	potraviny	40,80	s DPH			14.03.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	15.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	5724075439	tel.hovor	9,06	s DPH			30.03.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	5724078007	tel.hovor	9,06	s DPH			30.03.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	5724109879	internet	23,50	s DPH			30.03.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	5724144946	internet	24,00	s DPH			30.03.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	5724076114	tel.hovor	9,06	s DPH			30.03.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	5724076372	tel.hovor	9,06	s DPH			30.03.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	202300468	potraviny	55,80	s DPH			29.03.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	230101152	toner	134,06	s DPH			05.04.2023	Lacné tonery S.R.O	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	05.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	2301201539	potraviny	287,15	s DPH			14.03.2023	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	15.03.2023	16.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2831