Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2017	elektrická energia	170,42	s DPH			11.01.2017	ZSE a.s. Čulenova 6	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	07.02.2017	11.01.2017
	Faktúra	93101249	potraviny	68,19	s DPH			20.07.2022	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	20.07.2022	23.08.2022
	Faktúra	2122179	služby Dtawexu	121,68	s DPH			06.07.2022	DATAWEX	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	11.07.2022	23.08.2022
	Faktúra	20220689	kanc.potreby mš	31,52	s DPH			08.07.2022	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	11.07.2022	23.08.2022
	Faktúra	20220688	jar šj		s DPH			08.07.2022	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	11.07.2022	23.08.2022
	Faktúra	20220690	kanc.potreby mš	46,45	s DPH			08.07.2022	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	11.07.2022	23.08.2022
	Faktúra	220102011	toner	171,90	s DPH			04.07.2022	lLacné tonery	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	11.07.2022	23.08.2022
	Faktúra	200068747	jablotron	10,76	s DPH			20.07.2022	Jablotron	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	20.07.2022	23.08.2022
	Faktúra	8412344883	elek.ener.02	202,98	s DPH			20.07.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	20.07.2022	23.08.2022
	Faktúra	0251887154	tel.hovor	67,30	s DPH			08.07.2022	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	11.07.2022	23.08.2022
	Faktúra	8412344884	elek.ener.	119,02	s DPH			20.07.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	20.07.2022	24.08.2022
	Faktúra	312207071	program ikelp	99,00	s DPH			20.07.2022	abiset s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	20.07.2022	24.08.2022
	Faktúra	327100921	voda		s DPH			20.07.2022	zapadoslovenská vodárenská spol.a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	20.07.2022	24.08.2022
	Faktúra	3406220257	lcd monitor	378,00	s DPH			20.07.2022	E LINKX	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	16.06.2022	24.08.2022
	Faktúra	93101296	potraviny	119,88	s DPH			22.07.2022	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	05.08.2022	24.08.2022
	Faktúra	1102201135	učebnice	550,22	s DPH			09.06.2022	Aitec	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	20.05.2022	24.08.2022
	Zmluva	1216/2022	poskytnutie dotácie na podporu kultúry	600,00	s DPH			06.07.2022	Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja odbor kultúry a športu	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		09.09.2022
	Faktúra	220095	Pečiatky	54,00	s DPH			06.07.2022	Etien reklamka	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	11.07.2022	23.08.2022
	Faktúra	2305921	Prenáojm rohoží	28,91	s DPH			08.07.2022	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	08.07.2022	23.08.2022
	Objednávka	1/2022	stavebné úpravy		s DPH			19.08.2022	Rudolf Kulač	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		27.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2545