Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou Kolta ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2017	elektrická energia	170,42	s DPH			11.01.2017	ZSE a.s. Čulenova 6	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	07.02.2017	11.01.2017
	Faktúra	8640184411	plyn	947,00	s DPH			12.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	5724076114	tel.hovor	9,06	s DPH			30.03.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	5724076372	tel.hovor	9,06	s DPH			30.03.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	202300468	potraviny	55,80	s DPH			29.03.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	230101152	toner	134,06	s DPH			05.04.2023	Lacné tonery S.R.O	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	05.04.2023	14.04.2023
	Objednávka	2355826	toner		s DPH			04.04.2023	Lacné tonery	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		14.04.2023
	Faktúra	89974994	baliček zákonov	17,40	s DPH			05.04.2023	Poradca SRO	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	05.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	2123117	služby datawexu	141,59	s DPH			05.04.2023	datawex	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	05.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	2401693	Prenáojm rohoží	47,59	s DPH			12.04.2023	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	13.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	20230398	čistiace prostriedky	370,47	s DPH			12.04.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	5724109879	internet	23,50	s DPH			30.03.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	93100588	potraviny	531,40	s DPH			12.04.2023	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	8417247549	elek.ener.02	445,94	s DPH			12.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	8417247550	elek.ener. zš	503,65	s DPH			12.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	02/2023	čistiace a kuchynske potreby	200,15	s DPH			03.04.2023	Kvety Andrea	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	202300508	potraviny	28,40	s DPH			12.04.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	23003	kontrola a oprava hasiacích prístrojov	1 597,65	s DPH			12.04.2023	Ing.Kevin Turček PROBEZ	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	23VF02507	potraviny	162,56	s DPH			18.04.2023	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	93100653	potraviny	224,51	s DPH			18.04.2023	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	18.04.2023	18.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2851