Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	2019000176	deliaca stena	228,00	s DPH	z4007302556	26.08.2019	JYSK	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	28,82019	12.09.2019
Faktúra	22503608	školske potreby	146,96	s DPH	NS24110767	25.11.2024	NOMILANDs.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	25.11.2024	26.11.2024
Faktúra	82301846	pomôcky mš	1 008,80	s DPH	NS22121698	19.12.2022	NOMILANDs.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	19.12.2022	29.12.2022
Faktúra	6150743159	vysávač	84,00	s DPH	61507431159	15.10.2020	nay	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	19.10.2020	03.11.2020
Faktúra	7220820159	elek.ener.	185,53	s DPH	6430003819	07.10.2020	ZSE energia a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	09.10.2020	03.11.2020
Faktúra	7220820158	elek.ener.	110,70	s DPH	6430003183	07.10.2020	ZSE energia a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	09.10.2020	03.11.2020
Faktúra	SR2205864	náh.nálek na uprat,rukavice	103,00	s DPH	4924131182	26.04.2022	Super Diskont	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	26.04.2022	27.04.2022
Faktúra	2209089	žinienky,skrinky,úložné boxy	3 483,80	s DPH	2022080035	19.09.2022	insGraf	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	19.09.2022	27.09.2022
Faktúra	202202	vstavaná skriňa	2 200,00	s DPH	2/2022	02.09.2022	Jozef Galla	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	06.09.2022	27.09.2022
Faktúra	2019000097	školské potreby	25,63	s DPH	16-2019	02.05.2019	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	02.05.2019	19.06.2019
Faktúra	201900094	náradie a mater.pre ZS	72,00	s DPH	15-2019	03.05.2019	Andea Pekaríková Domáce a remeselnícke potreby	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	06.05.2019	07.06.2019
Faktúra	2019000115	ých.vzdel.mtrer.pre učitelo	66,30	s DPH	1192203341	28.05.2019	sevt	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	29.05.2019	26.07.2019
Faktúra	2300400918	učebnice	231,80	s DPH	202301066	01.06.2023	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka	02.06.2023	14.06.2023
Faktúra	2212328	pomôcky mš	555,50	s DPH	202212263	21.12.2022	insGraf	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	21.12.2022	29.12.2022
Faktúra	1785405041	KINIHY	202,89	s DPH	178540504	19.12.2022	MARTINUS	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	19.12.2022	29.12.2022
Faktúra	2019000281	mš-predš.vých	343,30	s DPH	119835100	18.12.2019	ATEO	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	19.12.2019	09.01.2020
Faktúra	2088764	Prenáojm rohoží	25,02	s DPH	26951015	25.08.2020	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	25.08.2020	03.09.2020
Faktúra	2061833	pren.rohoží	25,02	s DPH	26951015	01.06.2020	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ		16.06.2020
Faktúra	20230614	euroobal,spona	14,36	s DPH	23009819	06.06.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	08.06.2023	14.06.2023
Faktúra	1202300377	pracovny zošit	9,02	s DPH	23000600	28.02.2023	Aitec	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	28.02.2023	16.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2474

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria