Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	109/2017	potraviny	16,00	s DPH			04.05.2017	Bofil s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ilda Svrčeková	vedúca školskej jedálne	04.05.2017	04.05.2017
	Faktúra	111/2017	potraviny	72,16	s DPH			04.05.2017	COOP Jednota s.d.	ZŠ s MŠ Kolta	Ilda Svrčeková	vedúca školskej jedálne	04.05.2017	04.05.2017
	Faktúra	112/2017	potraviny	161,78	s DPH			04.05.2017	Juraj Hlavička	ZŠ s MŠ Kolta	Ilda Svrčeková	vedúca školskej jedálne	04.05.2017	04.05.2017
	Faktúra	106/2017	potraviny	108,95	s DPH			05.05.2017	Gastro-max s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ilda Svrčeková	vedúca školskej jedálne	04.05.2017	04.05.2017
	Faktúra	104/2017	potraviny	110,12	s DPH			05.05.2017	COOP Jednota s.d.	ZŠ s MŠ Kolta	Svrčeková Ilda	vedúca ŠJ	04.05.2017	04.05.2017
	Faktúra	103/2017	potraviny	69,80	s DPH			05.05.2017	COOP Jednota s.d.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	04.05.2017	04.05.2017
	Faktúra	19/2017	potraviny	43,90	s DPH			07.05.2017	Bofil s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ilda Svrčeková	vedúca školskej jedálne	09.02.2017	09.02.2017
	Faktúra	120/2017	elektrická energia	23,18	s DPH			10.05.2017	ZSE a.s. Čulenova 6	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	10.05.2017	10.05.2017
	Faktúra	119/2017	potraviny	94,90	s DPH			10.05.2017	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Srčeková Ilda	Vedúca ŠJ	10.05.2017	10.05.2017
	Faktúra	118/2017	plyn	1 522,00	s DPH			10.05.2017	Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mlynské nivy 44/a	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	10.05.2017	10.05.2017
	Faktúra	134/2017	potraviny	52,01	s DPH			30.05.2017	RAB s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Srčeková Ilda	Vedúca ŠJ	30.05.2017	30.05.2017
	Faktúra	136/2017	potraviny	46,40	s DPH			30.05.2017	Bofil s.r.o. Cabajská 10	ZŠ s MŠ Kolta	Srčeková Ilda	Vedúca ŠJ	30.05.2017	30.05.2017
	Faktúra	135/2017	potraviny	15,37	s DPH			30.05.2017	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Srčeková Ilda	Vedúca ŠJ	30.05.2017	30.05.2017
	Faktúra	137/2017	potraviny	153,53	s DPH			30.05.2017	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Srčeková Ilda	Vedúca ŠJ	30.05.2017	30.05.2017
	Faktúra	133/2017	potraviny	235,68	s DPH			30.05.2017	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Srčeková Ilda	Vedúca ŠJ	30.05.2017	30.05.2017
	Faktúra	123/2017	predškolská výchova	78,80	s DPH			30.05.2017	Nomiland s.r.o. Magnezitárka 11	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	30.05.2017	30.05.2017
	Faktúra	125/2017	voda	64,81	s DPH			30.05.2017	Západoslovenská vodárenská poločnosť a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	30.05.2017	30.05.2017
	Faktúra	126/2017	farba	31,00	s DPH			30.05.2017	Andrea Pekaríková Domáce remeselnícke potreby	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	30.05.2017	30.05.2017
	Faktúra	122/2017	elektrická energia	136,18	s DPH			30.05.2017	ZSE a.s. Čulenova 6	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	30.05.2017	30.05.2017
	Faktúra	127/2017	výmena rohoží	30,67	s DPH			30.05.2017	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	30.05.2017	30.05.2017

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2545