Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	122205741	školska agenda		s DPH			13.07.2020	sevt	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		31.07.2020
	Faktúra	2020105	potraviny	175,70	s DPH			08.04.2020	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.		27.05.2020
	Faktúra	2000331	potraviny	242,49	s DPH			25.03.2020	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.		25.03.2020
	Faktúra	2000394	potraviny	131,54	s DPH			25.03.2020	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.		25.03.2020
	Faktúra	202000398	potraviny	70,30	s DPH			27.03.2020	Fibor s.r.o		ILda Svrčeková	vedúca Š.J.		27.05.2020
	Faktúra	5557873750	tel.hovor	45,30	s DPH			01.04.2020	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		27.05.2020
	Faktúra	26951015	pren.rohoží	25,02	s DPH			02.04.2020	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		27.05.2020
	Faktúra	8639165089	plyn	984,00	s DPH			02.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		27.05.2020
	Faktúra	100242020	Pož.technik	50,00	s DPH			06.04.2020	Mariana Rajčoková	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		27.05.2020
	Faktúra	7601500078	elek.st.mš	22,66	s DPH			07.04.2020	ZSE energia a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		27.05.2020
	Faktúra	7131496972	elek.ener.	148,67	s DPH			09.04.2020	ZSE energia a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		27.05.2020
	Faktúra	2020011	elektroinštalačné práce	334,60	s DPH			13.03.2020	Imrich Kulač	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		25.03.2020
	Faktúra	7171128652	elek.ener.	151,20	s DPH			09.04.2020	ZSE energia a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		27.05.2020
	Faktúra	201311504	pomôcky mš	167,90	s DPH			20.04.2020	stiefel	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ		27.05.2020
	Faktúra	307000529	voda	50,55	s DPH			20.04.2020	zapadoslovenská vodaárenská spol.a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		27.05.2020
	Faktúra	202008511	Raabe	41,30	s DPH			16.04.2020	RAABE	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ		27.05.2020
	Faktúra	2052957	Prenáojm rohoží	34,20	s DPH			04.05.2020	34,20	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		27.05.2020
	Faktúra	8668229390	plyn	984,00	s DPH			05.05.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		27.05.2020
	Faktúra	5562602239	tel.hovor	45,30	s DPH			04.05.2020	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		27.05.2020
	Faktúra	8070023158	voda	25,92	s DPH			15.05.2020	zapadoslovenská vodaárenská spol.a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		27.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2589