Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019000165	tel.hovor	45,30	s DPH			06.08.2019	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	6,8.2019	16.08.2019
	Faktúra	2019000118	TONER	37,78	s DPH			31.05.2019	alfa office s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	31.5..2019	29.07.2019
	Faktúra	201900064	tel.hovor	47,59	s DPH			29.03.2019	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	29,3.2019	26.04.2019
	Faktúra	2019000176	deliaca stena	228,00	s DPH	z4007302556		26.08.2019	JYSK	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	28,82019	12.09.2019
	Faktúra	2019000201	tel.hovor	45,30	s DPH			27.09.2019	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	27,9.2019	03.10.2019
	Faktúra	2019000222	zákony	14,20	s DPH			08.11.2019	poradca s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.03.2019	20.11.2019
	Faktúra	2621201065	potraviny	175,65	s DPH			23.02.2026	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	25.02.2026	25.02.2026
	Faktúra	2601201065	potraviny	175,65	s DPH			23.02.2026	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	25.02.2026	25.02.2026
	Faktúra	93100265	potraviny	254,73	s DPH			24.02.2026	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	24.02.2026	25.02.2026
	Faktúra	367100131	voda	57,76	s DPH			24.02.2026	zapadoslovenská vodárenská spol.a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	24.02.2026	25.02.2026
	Faktúra	9100001159	potraviny	190,96	s DPH			23.02.2026	Ing.Július Beke-Mäso -údeniny	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	24.02.2026	25.02.2026
	Faktúra	93100266	potraviny	15,24	s DPH			24.02.2026	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	24.02.2026	25.02.2026
	Faktúra	93100265	potraviny	254,73	s DPH			24.02.2026	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	24.02.2026	25.02.2026
	Faktúra	6100000940	potraviny	96,81	s DPH			09.02.2026	Ing.Július Beke-Mäso -údeniny	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	23.02.2026	25.02.2026
	Faktúra	202601532	potraviny	118,28	s DPH			09.02.2026	Qvalited	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	23.02.2026	25.02.2026
	Faktúra	93100194	potraviny	427,68	s DPH			11.02.2026	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	23.02.2026	25.02.2026
	Faktúra	202600182	potraviny	76,00	s DPH			11.02.2026	fibor	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	23.02.2026	25.02.2026
	Faktúra	526300637	overovanie váh	44,00	s DPH			10.02.2026	slovenská legálna metrológia,n.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	23.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	8631990922	plyn	1 271,00	s DPH			10.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	23.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	93100195	potraviny	21,50	s DPH			11.02.2026	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	23.02.2026	25.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2746