Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou Kolta ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2321	potraviny	254,80	s DPH			30.01.2023	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	30.01.2023	02.02.2023
	Faktúra	20230125	pomocky ZŠ	82,52	s DPH			07.02.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	07.02.2023	16.02.2023
	Objednávka	00210/2023	Korková nástenka	290,75	s DPH			07.02.2023	CARLINE	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	07.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	20230126	KANC.PAPIER	24,71	s DPH			07.02.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	07.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	202300166	potraviny	30,60	s DPH			09.02.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	09.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	2023002	IT rozvody	3 721.26	s DPH			09.02.2023	Imrich Kulač	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	10.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	2381943	Prenáojm rohoží	34,81	s DPH			10.02.2023	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	10.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	8409938454	elek.ener.	516,19	s DPH			10.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	15.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	0251887154	tel.hovor	93,30	s DPH			30.01.2023		ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.01.2023	02.02.2023
	Faktúra	202300124	potraviny	49,80	s DPH			30.01.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	30.01.2023	02.02.2023
	Faktúra	1785405041	KINIHY	202,89	s DPH	178540504		19.12.2022	MARTINUS	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	19.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	2373165	Prenáojm rohoží	30,06	s DPH			13.01.2023	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.01.2023	27.01.2023
	Objednávka	178540504	KNIHY		s DPH			14.12.2022	MARTINUS	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ		29.12.2022
	Faktúra	25/2022	potreby do šj	130,85	s DPH			27.12.2022	Andrea Pekaríková Domáce a remesyelnícke potreby	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	0251887154	tel.hovor	93,30	s DPH			29.12.2022	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	29.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	22303905	pomôcky mš	216,93	s DPH			07.11.2022	NOMILANDs.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	07.11.2022	10.11.2022
	Faktúra	23vf00298	potraviny	164,35	s DPH			18.01.2023	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	18.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	93100048	potraviny	98,72	s DPH			13.01.2023	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	18.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	327101837	voda	40,66	s DPH			13.01.2023	zapadoslovenská vodárenská spol.a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	200016287	bezp.SIM karta	10,76	s DPH			12.01.2023	Jablotron	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.01.2023	27.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2851