Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	14178	školske potreby	501,58	s DPH			13.11.2024	ARKA	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka		26.11.2024
	Objednávka	14528	toner	221,28	s DPH			26.08.2020	eko toner	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ		03.09.2020
	Faktúra	20023	vývoz odpadovej vody	201,60	s DPH			09.07.2020	Tomáš Garaj	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		31.07.2020
	Faktúra	20611	hyg.potreby	324,66	s DPH			10.07.2020	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	10.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	2157a	potraviny	0,35	s DPH			21.04.2021	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	19.04.2021	14.05.2021
	Faktúra	22020	čistiace potreby ŚJ	175,15	s DPH			16.09.2020	Kvety Andrea	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	16.09.2020	17.09.2020
	Faktúra	22020	api domček projekt	700,00	s DPH	13/2020		01.10.2020	Tesárske práce Richarrd Perina	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	01.10.2020	03.11.2020
	Faktúra	22120	potraviny	226,72	s DPH			26.04.2022	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	26.04.2022	27.04.2022
	Faktúra	22151	potraviny	373,85	s DPH			01.06.2022	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	02.06.2022	08.06.2022
	Faktúra	22196	potraviny	370,05	s DPH			27.06.2022	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	30.06.2022	06.07.2022
	Faktúra	22241	potraviny	299,60	s DPH			28.09.2022	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.09.2022	20.10.2022
	Faktúra	22292	potraviny	296,45	s DPH			26.10.2022	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	27.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	22361	potraviny	167,70	s DPH			26.12.2022	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	26.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	23003	kontrola a oprava hasiacích prístrojov	1 597,65	s DPH			12.04.2023	Ing.Kevin Turček PROBEZ	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	23127	potraviny	296,55	s DPH			28.04.2023	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	23158	potraviny	314,50	s DPH			30.05.2023	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	30.05.2023	06.06.2023
	Faktúra	23170	potraviny	454,10	s DPH			04.07.2023	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	24005	revízia hasiacich prístrojov	270,92	s DPH			11.04.2024	Ing.Kevin Turček PROBEZ	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	15.04.2024	17.04.2024
	Objednávka	24066	riadenie a rozvoj mš		s DPH			04.08.2023	RAABE	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr. Bc. Mária Rožová Čomorová	riaditeľka		28.08.2023
	Objednávka	24268	MIXER	279,60	s DPH			26.05.2024	EUROGASTROP,s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.		12.06.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2633