Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	28/2017	potraviny	132,25	s DPH			09.02.2017	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	09.02.2017	09.02.2017
	Faktúra	9/2017	seminár Vema	54,00	s DPH			09.02.2017	Vema s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	09.02.2017	09.02.2017
	Faktúra	37/2017	elektrická energia	221,75	s DPH			09.02.2017	ZSE a.s. Čulenova 6	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	09.02.2017	09.02.2017
	Faktúra	42/2017	školenie kuričov	45,00	s DPH			10.02.2017	Elšpec H.L., s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	10.02.2017	10.02.2017
	Faktúra	7/2017	poplatok za odber plynu	1 522,00	s DPH			13.02.2017	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	13.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	6/2017	služby virtuálna knižnica	119,52	s DPH			13.02.2017	Komensky s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	13.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	41/2017	potraviny	28,20	s DPH			01.03.2017	Bofil s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	01.03.2017	01.03.2017
	Faktúra	43/2017	materiál	34,10	s DPH			01.03.2017	Stnislav Pekarík Kvety -Aandrea	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	01.03.2017	01.03.2017
	Faktúra	40/2017	telefónne hovory	29,99	s DPH			01.03.2017	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	01.03.2017	01.03.2017
	Faktúra	39/2017	aktualizácia KEO	13,50	s DPH			01.03.2017	KEO s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	01.03.2017	01.03.2017
	Faktúra	38/2017	poplatok za odber vody	90,72	s DPH			01.03.2017	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	01.03.2017	01.03.2017
	Faktúra	58/2017	potraviny	28,62	s DPH			08.03.2017	COOP Jednota s.d.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	08.03.2017	08.03.2017
	Faktúra	60/2017	potraviny	15,32	s DPH			08.03.2017	Frutix s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	08.03.2017	08.03.2017
	Faktúra	59ú2017	potraviny	52,20	s DPH			08.03.2017	COOP Jednota s.d.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	08.03.2017	08.03.2017
	Faktúra	54/217	potraviny	28,20	s DPH			08.03.2017	Bofil s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	08.03.2017	08.03.2017
	Faktúra	57/2017	potraviny	33,11	s DPH			08.03.2017	RAB s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	08.03.2017	08.03.2017
	Faktúra	56/2017	potraviny	83,73	s DPH			08.03.2017	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	08.03.2017	08.03.2017
	Faktúra	55/2017	potraviny	153,53	s DPH			08.03.2017	Juraj Hlavička	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	08.03.2017	08.03.2017
	Faktúra	53/2017	potraviny	106,71	s DPH			08.03.2017	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	08.03.2017	08.03.2017
	Faktúra	44/2017	poplatok za odber plynu	1 522,00	s DPH			08.03.2017	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	08.03.2017	08.03.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2545