Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou Kolta ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	93101481	potraviny	240,27	s DPH			27.09.2022	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.09.2022	20.10.2022
	Faktúra	22VF06114	potraviny	134,83	s DPH			27.09.2022	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.09.2022	20.10.2022
	Faktúra	2201205200	potraviny	210,57	s DPH			27.09.2022	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.09.2022	20.10.2022
	Faktúra	8405080829	elek.ener.	210,02	s DPH			10.10.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	822057	toner	183,55	s DPH			03.10.2022	ELKO	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	03.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	2022064	služby BOZP,PO	100,00	s DPH			03.10.2022	Ing.Patrik Cimerman	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	03.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	2122240	Data Wex služby softvéru	121,68	s DPH			07.10.2022	datavex	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	07.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	2022100	služby BOZP,PO	100,00	s DPH			07.10.2022	Ing.Patrik Cimerman	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	07.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	93101553	potraviny	369,09	s DPH			07.10.2022	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	07.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	202201290	potraviny	55,20	s DPH			07.10.2022	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	07.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	202201345	potraviny	27,00	s DPH			12.10.2022	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	2206526	potraviny	177,82	s DPH			12.10.2022	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	8409938453	elek.ener.	382,94	s DPH			15.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	15.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	23VF01263	potraviny	141,29	s DPH			27.02.2023	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.02.2023	16.03.2023
	Faktúra	0163/2023	RVC	130,00	s DPH			13.02.2023	RVC Nitra	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	13.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	2421095	Prenáojm rohoží	34,81	s DPH			02.06.2023	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka	08.06.2023	14.06.2023
	Faktúra	2301203724	potraviny	192,75	s DPH			07.06.2023	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	07.06.2023	14.06.2023
	Faktúra	23VF03864	potraviny	187,75	s DPH			07.06.2023	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	07.06.2023	14.06.2023
	Faktúra	20230614	euroobal,spona	14,36	s DPH	23009819		06.06.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	08.06.2023	14.06.2023
	Objednávka	23009819	euroobal,spona		s DPH			16.05.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka		14.06.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2851