Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou Kolta ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202201482	potraviny	46,80	s DPH			09.11.2022	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	09.11.2022	10.11.2022
	Faktúra	22VF07263	potraviny	233,55	s DPH			09.11.2022	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	09.11.2022	10.11.2022
	Faktúra	202218784	riadenie MŠ	45,15	s DPH			01.12.2022	RAABE	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	01.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	22303664	šatňové dvierka	120,00	s DPH			21.10.2022	NOMILANDs.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	21.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	93101989	potraviny	438,59	s DPH			01.12.2022	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	01.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	20221308	toner,valec,juxty	62,78	s DPH			05.12.2022	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková			29.12.2022
	Objednávka	22016541	kancelarske potreby	62,78	s DPH			28.11.2022	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.		29.12.2022
	Faktúra	20221309	škoské potreby	145,31	s DPH			05.12.2022	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	05.12.2022	29.12.2022
	Objednávka	22016324	školské potreby	136,52	s DPH			24.11.2022	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		29.12.2022
	Objednávka	22016838	školské potreby	8,39	s DPH			30.11.2022	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		29.12.2022
	Faktúra	337100279	voda	45,72	s DPH			10.03.2023	zapadoslovenská vodárenská spol.a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	13.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	8620713422	plyn	900,00	s DPH			09.12.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	09.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	93101694	potraviny	237,97	s DPH			21.10.2022	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	21.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	22/049	vývoz odpadových vôd	240,00	s DPH			20.10.2022	Tomáš Garaj	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	20.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	202201345	potraviny	27,00	s DPH			12.10.2022	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	2343124	Prenáojm rohoží	41,11	s DPH			20.10.2022	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	20.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	2206526	potraviny	177,82	s DPH			12.10.2022	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	8405080829	elek.ener.	210,02	s DPH			10.10.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	8405080830	elek.ener.	145,21	s DPH			12.10.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	200088971	bezp.SIM karta		s DPH			12.10.2022	Jablotron	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.10.2022	20.10.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2881