Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	148/2017	odborná literatúra	45,05	s DPH			09.06.2017	RAABE s.r.o odborné nakladateaĺstvo		Srčeková Ilda	Vedúca ŠJ	09.06.2017	09.06.2017
	Objednávka	20190002019	pomôcky mš		s DPH			31.10.2019	ETON Konštantín Kukan			riaditeľka MŠ		20.11.2019
	Faktúra	163/2018	pren.rohoží	22,25	s DPH			25.06.2018	Lindstrom s.r.o.		Ing, Mária Števárová	riaditeľka	17.07.2018	30.07.2018
	Faktúra	2018000226	potraviny	29,70	s DPH			04.10.0218	Fibor s.r.o		zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická	zast.riaditeľka	10.10.2018	20.02.2019
	Faktúra	202013255	Raabe	41,30	s DPH			01.07.2020			Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	03.07.2020	30.07.2020
	Faktúra	2071761	pren.rohoží	25,02	s DPH			01.07.2020			Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	06.07.2020	30.07.2020
	Faktúra	2020126	potraviny	244,99	s DPH			06.07.2020			ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	06.07.2020	30.07.2020
	Faktúra	2019000170	čistiace potreby	54,60	s DPH			13.08.2019	Stanislav Pekarík-kvety Andera					16.08.2019
	Faktúra	8180554183	plyn	984,00	s DPH			06.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	06.07.2020	30.07.2020
	Faktúra	202000398	potraviny	70,30	s DPH			27.03.2020	Fibor s.r.o		ILda Svrčeková	vedúca Š.J.		27.05.2020
	Zmluva	5/2025	kolektívna zmluva		s DPH			05.03.2025	OZ PŠaV		Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka		15.05.2025
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania		s DPH			24.03.2025	ZŠ s MŠ KOLTA	Stredná odborná škola pedagogická	PaedDr. Katarína Bogyoová			27.03.2025
	Faktúra	F522092331	Albi pero	335,06	s DPH			19.12.2022	preskoly.s,r,o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	19.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	93102061	potraviny	313,87	s DPH			16.12.2022	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	16.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	2221002958	pomôcky mš	461,93	s DPH	10902		20.12.2022	ARKA	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	20.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	82301780	pomôcky predškoláci	299,40	s DPH			19.12.2022	NOMILANDs.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	19.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	009	bavlnené sukne	200,00	s DPH			21.12.2022	Peter Szollosy	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	21.12.2022	29.12.2022
	Objednávka	NS22121415	pomôcky mš	299,40	s DPH			14.12.2022	NOMILANDs.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ		29.12.2022
	Faktúra	1020220204	nástenné tabule	558,00	s DPH			21.12.2022	propag	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	21.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	82301846	pomôcky mš	1 008,80	s DPH	NS22121698		19.12.2022	NOMILANDs.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	19.12.2022	29.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2746